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审核案例分析 品质部 2015.4.29 培训大纲 1、案例分析（3个案例） 2、避免在审核中被误导 一、案例分析（3个案例） 案例一： 案例一： 适用于以下流程/作业： 1、配料 2、调油 3、检验/检测 （来料/制程/工程检/模具检测） 4、包装 5、变更（工程） 6、校验 案例二： 案例二分析： 1）效果验证多样性； 2）对结果的进一步验证； 案例三： 案例三分析： 1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供 数据”是否得到规定？ （如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要责任，工程承担次要责任） 2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保 养的职责） 2）需要对大批量生产或长期不生产的模具 进行保养？ 3）文件的适用性？ 二、避免在审核中被误导 1、蜻蜓点水 2、避重就轻 3、推委 4、耍太极 谢 谢 * 2）VCM 机芯支架 《料房配料记录 表》显示水口料 50%，生产资料卡 要求是40% NG 混料时按照工程提供的《生产资料 卡》进行配料作业，当班下班前统 一将各机台的实际用料详细记录在 《注塑部料房配料记录表》，报表 交料房组长签名确认并存档，以便 追溯。 问题描述 文件中的相关条例（或查巡的项目） 案例一： 流程/动作 依据（输入） 证据/记录（输出） 依据性/判断性----动作/流程： 1）需追溯到动作/判断的依据（标准/规范）； 2）动作完成后，数据的记录和结果判定； 查伍胜福有培训记录，个人也能说出培训 内容，查邓德庚、何海飘有培训记录，但 个人认为不知道有受过培训，培训效果 差；建议文员接受培训，以后培训重点需 口头培训，不能只是让员工看文件。 是否有对新员工进行安全培 训？新员工是否理解安全注 意事项？ 问题描述 文件中的相关条例（或查巡的项目） 工程未对模具是否需保养做任何跟进，工程提出没有数据反映哪些模具是大批量生产或长期不生产，要求由计划提供数据 对于大批量生产或长期不生产的 模具，工程需开模具保养申请 单，定期对模具进行保养？ 问题描述 文件中的相关条例（或查巡的项目） 注意：审核沟通中的误导 *