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报销细节问题细节一:报销流程（1）费用报销：报销人签字-分管部门经理签字确认-财务部会计出纳签章-财务总监核审-总经理审批。（2）借支：借支人填写借条并签字--财务总监核审-总经理审批。 细节二：报销时，我是代开发票的，那要不要附件呢？附件如何粘贴呢？粘贴的正确方法。 发票与附件一样都不能少，发票是财务入账的依据，附件是证实该项业务的真实性。如果发票与附件内容一致，将附件直接粘贴在发票后面；如果发票与附件内容不一致，将附件单独粘贴，与报销单夹在一起，一同交附财务部。粘贴规范：分类剪贴一角整齐、靠上靠左、只贴左上角。 细节三：因公司旗下有两个子公司，关联业务较多，发票开具台头问题。 感谢您的聆听与支持！  再 见 * * 江西省****有限公司日常费用报销流程培训 2013年８月 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销流程，应人事部邀请，由财务部主要讲解一下公司日常费用报销流程的程序和要求，若有不足之处，还望大家提出来。 本次报销流程培训是根据《江西省****有限公司财务报销制度及报销流程》结合现行财务报销中存在的一些问题和大家一起学习。职工日常财务报销主要包括借支与日常费用报销。以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体