物品接收发放控制程序.doc

XX有限公司 文 件 编 号 SC-W1-011 版本／修改 A/0 物品接收/发放控制程序 页 码 第1页，共3页 目的 规范物品接收与发放作业，确保公司内部物流畅通。 使用范围 本程序适用于公司物料、半成品及成品接收与发放作业。 定义：无 职责 4.1仓库负责物品的接收、储存及发放控制。 品管部负责入库物品检验工作。 PMC部负责物料发放安排与审批。 采购部负责供应商协调与联络。 生产部负责物料领用及生产退料、半成品、成品入仓工作。 流程图：无 作业程序 6.1 外来物料接收 6.1.1 供应商或外协商来料时，仓管员检查《送货单》及来料实物是否与采购定单一致，检查内容包括品名、P/N、数量、供应商及交货日期。 ①如来料及送货单与采购定单内容相符，仓管员依《送货单》点箱头数。足数则签收《送货单》；如不足数，则要求供应商更改《送货单》上数量并签名后交采购部认可。 ②如来料或《送货单》与公司采购定单不符应拒收，仓管员应及时通知PMC和采购部根据具体情况决定是否收货。 6.1.2 来料点收后，仓管员将《送货单》及《采购入库单》交仓库电脑文员入库，并将收货物料移入待检区，并开具《报检单》及时通知IQC检验。 6.1.3 待检仓根据《送货单》清点来料数量，如来料为10箱（包）以下时，则全数清点；10箱（包）以上时抽取其中1/3清点。如发现来料短数时，则按下述方法处理： 6.1.4如来料为N箱（N﹥10），抽点箱数为N/3，发现实际数量与箱面标定数相差N，则此批货相差的总数计算公式为（N/N/3）×N。 6.1.5 IQC对来料检验，如来料合格则于《报检单》上签名后自留第三联，其余二联交待检仓办理物料入库手续。 6.1.6 物料入库后，相应仓管员将物料储存于适当区域并登记于《物料标识卡》，同时在物料外包装上贴对应的月份颜色标签，以利“先进先出”管制，具体依《仓储管理程序》处理。 6.2生产退料接收 6.2.1 因生产计划变更、定单更改等导致有余料回仓时，退料部门开《物料回仓单》并 XX有限公司 文 件 编 号 SC-W1-011 版本／修改 A/0 物品接收/发放控制程序 页 码 第2页，共3页 将物料退至待检仓办理入仓手续。 6.2.2 生产加工坏的或在生产中发现的不良来料，生产部填写《物料回仓单》，IQC对退料确认后由不良品仓将其分类管理。 6.3非生产物料接收 6.3.1 其他生产消耗品或工用具等入仓时，仓管员根据公司P/O检查《送货单》及来料是否一致，及其外包装有无破损。否则应拒收并通知采购部；如无异常则签收并通知采购部及请购部门领用。 6.3.2 请购部门对上述物品进行检查后办理领用手续。除非请购部门书面通知仓库退货，否则视为来货合格，仓库按相应单据入帐。 6.4半成品/成品接收 6.4.1 半成品入库时，生产部门填写《入库单》交QA检验，QA检验合格后于箱头票贴“产品合格证”并在《入库单》签名后将入库单交生产部联络仓库安排搬运和收货。 ①仓管员核对入库单和箱头票之名称、MODEL、数量及工单号是否一致；检查装箱方式是否正确；并抽查箱头票标识数量与实际装箱数量是否一致。 ②如无问题时，仓管员签收《入库单》并将半成品储存于指定区域，如有问题则及时通知生产部及QA部相关人员到场核实更正。 6.4.2成品入库时，生产部门填写《入库单》交QA检验，QA检验合格后于外箱贴“产品合格证”，并签名后将入库单交生产部办理入库手续，仓库接收及接收方法同6.4.1。 6.5物料发放 6.5.1 生产用料正常发放时，仓库根据PMC部签发之《领料单》将相应的物料准备齐全后交生产线使用。 6.5.2仓库收到《领料单》后首先检查有无PMC经理签名，并对照该型号产品BOM检查物料P/N、规格及数量是否正确。有问题则将其退回PMC部，无问题则按要求备料。 6.5.3仓库执料时，确保物料发放按“先进先出”原则进行，同时检查物料有IQC检验合格标识（对储存期限物料，应检查是否在控制期内），确保只有合格物料才可发放至生产线（为防止不合格物料被误用，仓管员应将所有不良物料置于不良品仓）。 6.5.4物料如未齐套时，领料员将缺料情况及时与上级有关部门反映；并在《领料单》更改实发数量。 6.5.5电脑文员按《领料单》实发数逐一扣数后更新ERP系统物料记录。 6.5.6来料不良、少数换/补料时，PMC根据生产部《物料回仓单》或《补料申请单》开《领料单》，经PMC经理签名后交仓库发料。 6.5.7生产部门超额领料时，由部门填写《超额领料申请单》，由PMC审核后开《领料单》，经PMC经理签名后交仓库发料。 6.5.8因生产急需发放未经检验来料时，PMC部开出《急用免检通知单》，经生产主管及QA部签认后和《领料单》一齐交仓库安