不合格品管理程序幻灯片.pptxVIP

不合格品管理程序;目的：为使生产过程中的不良品、可疑品得到有效控制，防止被误取误用，确保不被进一步加工和出货。 ;范围：未经鉴定的可疑品及供方来错料，客户不良退货及制程中发现的不良品或报废品。 ;进料品管员负责对进料不合格品进行标识，放置不合格品区隔离。发出异常信息。采购部负责通知供方对不合格品纠正预防措施的制定和执行退货/挑选/维修/特采。供方不能对不良品进行处理时。生产部门负责对不合格品进行处理。;制程品管员负责对在制品的不合格进行标识，放置不合格品区隔离。发出异常信息。责任部门负责对不合格品进行处理。若发现属于材料不合格。制程品管员负责反映给进料品管员。 ;成品和出货品管员负责对成品和出货的不合格进行标识和区分。责任部门负责对不合格品进行处理;作业内容： 进料检验不合格处理：当进料检验发现材料不合格时，品管员用《不合格品标示卡》标识，并放置于不合格品区隔离，以防混淆。并按一下几种方式处理： ;退货：经判定属于严重不良或批量不良时，品管员开出《进料不合格处理单》直接退货，并通知采购部、生管部。;挑选：经判定为轻微不合格或个别不合格以及在生产紧急时，品管员开出《进料不合格处理单》，通知供方在指定时间内来厂挑选，如供方无法派人则由内部挑选，所发生工时费用由供方承担。;维修：经判定为不合格，但维修后可以满足品质要求，通知供方来厂维修，如供方无法派人，则由内部维修，所发生相关费用由供方承担。 ;特采：经判定为轻度不合格，不至于影响产品使用功能，使用部门最高主管在依《特采返工及报废管理规定》在《进料不合格处理单》上申请特采，保留特 采记录。;制程不合格处理： 生产过程作业员、品管员发现不合格品时，品管员用《不合格品标示卡》予以详细标识，并放置在不合格品区隔离。同时按照以下方式处理： ;返工：不合格品经过返工后可以满足品质要求，品管员开出《返工/返修再检单》，由返工单位返工后，品管员再次检验，直到合格为止。 ;挑选：制程发现一个批量中有混淆不合格品，通过全检挑选区分，由责任单位进行挑选使???，剔除的不合格品以返修、报废的方式处理。 ;特采：在出货紧急和不合格品现象在下一道工序可以克服的，以及不影响使用功能时，则按照《特采、返工及报废管理规定》在《制程不合格处理单》办理特采，并保留记录。;报废：不合格判定报废的，按照《特采、返工及报废管理规定》申请报废。;若制程发现属于材料不合格时，制程品管员反映给进料品管员，如发生相关费用由供方承担。 ;成品出货不合格处理： 成品和出货检验发现的不合格，品管员以《不合格品标示卡》标识区分。并按照以下方式处理： ;挑选：经过全检筛选，可以将不合格品剔除，由责任单位挑选使用，剔除的不合格品以返修、报废等方式处理。 特采：成品检验发现，不影响使用功能和不至于造成客诉的轻度不良，使用单位按照《特采、返工及报废管理规定》在《制程不合格处理单》办理特采，并保留记录。必要时，可以通过市场部向客户申请特采。 ; 客户退货品处理： 返修：成品不合格经过返修可以消除缺陷，品管员开出《返工/返修再检单》，由责任单位进行返修，返修后再由品管员检验确认，直到合格为止。 客户退货产品，资材部点收后，品管部以《不合格品标示卡》标识隔离，并依《客诉及退货管理程序》执行。 ;品管部根据市场部提供的信息和实际产品判定责任归属，确定处理方案。必要时召集会议检讨解决方案回复客户，再制定预防措施。 属于供方责任，品管部联络采购部与供方处理，属于内部责任，则由责任单位处理。属于客户或货运公司的责任，由市场部和客户及货运公司沟通处理。 ;可返修的产品，品管员开出《返工/返修再检单》联络相关单位维修，维修后再检合格后入库。 经判定产品需要报废处理，品管员开出《报废单》由权责主管签字确认后，报废处理。 设变产品的处理： 产品经过设计变更后，无法继续使用，则由研发部按照《设计变更管理程序》做相应处理。 ;设变产品需要返修或者报废，由研发部开出《返工/返修再检单》或《报废单》。 品质异常处理时效性及责任归属： 进料不合格时产生挑选、维修等处理时间限制： ; A：马上要紧急出货： 采购部接到《品质异常单》后通知供应商2小时内派人来对不良品进行挑选及维修。 B：需要当天出货： 采购部接到《品质异常单》后通知供应商在4小时内派人来对不良品进行挑选及维修。 ;C：出货不急： 采购部接到《品质异常单》后通知供应商在24小时内派人 对不良品进行挑选及维修。;制程不合格处??时间限制： 制程发现不合格时首先所在车间的品管员开具《制程不合格处理单》交予主管签名确认后，送达相关部门。相关部门/单位马上提出整改意见（紧急马上出货： 0.5小时内回复、）（当天出货：在1小时内回复）（出货不急：在4小时内回复）。品管部门负责对相关部