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景谷特殊教育学校 2017年度部门预算 二O一七年四月 目 录 第一部分 景谷特殊教育学校单位概况 一、 基本职能及主要工作 二、 部门预算编制情况 三、 部门基本情况 第二部分 2017年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附 录 2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 基本支出表 四、 政府性基金预算支出表 五、 部门收支总表 六、 部门收入总表 七、 部门支出总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 景谷特殊教育学校单位概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 学校的基本职能和工作重点是对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练。 （二）部门基本情况 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，景谷特殊教育学校为教育局管理的财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。学校总投资740.8万元，于2011年11月开工建设，2013年9月7日正式开学。学校占地面积21400平方米，建筑面积3114平方米，直属景谷县教育局，是一所公办九年义务教育寄宿制学校。学校现拥有教育教学设备价值合计80余万元，设有语训室、图书室、康复训练室等功能室。学校现有学生119人其中，听力语言残疾学生13人，智力残疾学生106人。学校核定编制数15人，现有正式教职工15人（含一名特岗教师），本科学历9人，专科学历5人、中师1人；中学高级教师1人、中学一级教师3人、小学高级教师3人、高级工1人、初级工1人。二级心理咨询师1人、三级心理咨询师2人；另还招聘11名临时工作人员。 二、部门预算编制情况 (一)指导思想 深入贯彻落实党的十八大精神，通过加强绩效管理，提高财政资金使用效益，强化预算执行管理，提高预算资金分配、支付和使用的有效性，为保障景谷特殊教育发展提供资金保障。 （二）基本原则 量入为出，收支平衡凡应纳入预算管理的收入全额纳入预算管理，支出安排统筹兼顾实际需要和财力可能，综合平衡，不编制赤字预算。突出重点，科学理财，优化支出结构，在支出安排上有保有压，专项支出按轻重缓急统筹安排。强化预算编制的严肃性，预算严格按照财政部门规定的程序、类别标准、格式等要求编制。 （三）部门预算编制方法和有关要求 1.收入预算编制。我单位取得的所有收入必须全额编入部门预算，要求本单位所有收入按照不同收入来源分别编制，体现部门收入预算的完整性。 2.支出预算编制。坚持量力而行、量入为出的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，切实保障本单位履行职能和事业发展需要。 景谷特殊教育学校部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是***、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况 2017年景谷特殊教育学校部门（单位）财务总收入243.70万元，其中：一般公共预算243.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 2017年部门财政拨款收入243.70万元，其中，本年收入243.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.70万元（本级财力243.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 2017年部门预算总支出243.70万元，其中：基本支出206.43万元，占总支出的84.70％，项目支出37.27万元，占总支出的15.29％。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出（类）－2050701款（款）”支出146.32万元；主要反映商品和服务支出（办公费）4.20万元、工资福利支出140.07万元（基本工资39.20万元、津贴补贴97.61万元、绩效工资3.26万元），职工失业险2.05万元，2210201（款）”支出，2080505款支出21.35万元主要反映养老保险，21