凤凰县畜牧水产局内部控制基础性评价报告.docVIP

凤凰县畜牧水产局??内部控制基础性评价报告 ??? 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。 ??? 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为?49?? 分，业务层面内部控制基础性评价得分为??38? 分，共计??87? 分。因存在不适用指标，换算后的得分为??96? 分。 本单位（部门）各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 评价得分 单位 层面 （60分） 1. 内部控制建设启动情况（14分） ? 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分） ? 3. 对权力运行的制约情况（8分） ? 4. 内部控制制度完备情况（16分） ? 5. 不相容岗位与职责分离控制情况（6分） ? 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分） ? 业务 层面 （40分） 7. 预算业务管理控制情况（7分） ? 8. 收支业务管理控制情况（6分） ? 9. 政府采购业务管理控制情况（7分） ? 10. 资产管理控制情况（6分） ? 11. 建设项目管理控制情况（8分） ? 12. 合同管理控制情况（6分） ? （100分） 评价总分 ? 在本单位（部门）内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下： 不相容岗位与职责分离控制情况（6分）扣1分后5分，因为对不相容岗位与职责分离控制还存在学习，在单位对会计与出纳岗位与职责分离清楚，也做的较好。但是对其他岗位如：站长与站员的业务流程内部等其他岗位与职责分离控制还在不断完善当中。 内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）扣10分后为0分，因为我局未建立内部控制管理信息系统。 预算业务管理控制情况（7分）扣1分后为6分，因为年初部门预算中只是对人员工资及县本级预算进行了编制，年中上级追加及专项没有进入预算，故对当年的业务管理没有全部列入。 资产管理控制情况（6分）扣1分后为5分，因为这几年的资产管理是逐渐加强的，同时资产管理涉及以前年度的，我单位成立是1980年，时间久远人员牵涉多难以监管到位如：有许多的呆帐死帐，现在一直挂帐；固定资产分布到县城及乡镇，原24乡镇撤并后为17乡镇，资产管理面广点多。 二、特别说明项 （一）特别说明情况 未发生导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕等相关情况。 补充评价指标及其评价结果 开展节日畜牧禽水产品质量安全专项整治。评价结果：优秀。国庆、元旦、春节等节日开展了畜禽水产品质量安全专项整治活动。共出动执法车辆140余车次，执法人员690余人次，今年以来全县无畜禽水产品质量安全事故发生。 开展“3.15”养殖业农资打假行动，加强定点屠宰监管、规模养殖场、饲料兽药经销户监管，签订相关责任书。评价结果：优秀。严格按照规模养殖户存栏数的2%、定点屠宰场5%的比例实施“瘦肉精”抽检，督促乡镇产地检疫“瘦肉精”同步抽检每批次1-2头。定点屠宰场“瘦肉精”抽检率达5%，畜禽、水产品省级例行监测兽药残留合格率分别达95%、97%以上，“瘦肉精”等违法添加物监测合格畜达99%。 完成春、秋季动物防疫集中免疫及免疫抗体检测工作，完成春、秋防任务。评价结果：优秀。春秋两防禽流感、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、猪蓝耳、猪瘟免疫率为100%，免疫抗体合格率均达到农业部要求的70%以上，耳标佩挂、防疫建档率达到90%以上，全年没有发生重大动物疫情。 开展渔政联合执法和渔业安全生产大检查各1次，确保不发生大的渔业安全生产事故。评价结果：优秀。今年来共出动渔政执法车辆135车次、执法人员440余人次，开展渔政联合执法4次及安全生产大检查4次，发放宣传资料600份、张贴通告100余份，设立永久禁渔通告牌5块。查获违法电鱼船4艘，没收非法捕捞工具26套、销毁地笼40个约800米，没收并放生非法渔获物135公斤；开展渔业安全生产专项整治2次，检查渔船40艘次，排查安全隐患5项并责令整改。11月22日人工增殖放流鱼苗30万尾。 创建州级以上畜禽标准化示范场3个。评价结果：优秀。共完成4个州级示范场创建，分别为：沱江镇六亭坳生猪养殖场、廖家桥镇红英生猪养殖场、阿拉镇鼎翔黄牛养殖场及沱江镇和平养殖专业合作社。 ??? 三、内部控制基础性评价下一步工作 基于以上评价结果，我局将进一步加强对单位内部控制基础性工作如： 在不相容岗位与职责分离控制方面，加强局及股站学习先进单位经验，对在单位业务流程内部