中国联通广州分公司运行维护成本管控改进.doc

中国联通广州分公司运行维护成本管控改进 多媒体通信与信息服务，电信增值业务，IP电话业务等国家批准的其它业务， 以及与通信及信息业务相关的系统集成等业务。 2010年中国联通广州分公司年度目标:收入达到27.9亿元，增长率27.9%; 利润达到2.97亿元，增长率24.90th;投资压力:2010年投资规模9.68亿元， 新增转固资产导致折旧不断增加，2010年同比增0.95亿元，2011年预计增加 超1亿元;网络运行维护成本压力:资产规模迅速扩大对网络运行维护成本形 成巨大压力，网络运行维护成本居高不下，估计2010年网络固定资产原值达 68.9亿元，固定资产净值达28.6亿元;转变思维、创新模式、全面全程关注 成本效益、有效提升资产运营能力和盈利能力是中国联通广州分公司2010年度 工作总方针之一。 (二)中国联通广州分公司运行维护成本及现行管控模式 、运行维护成本分类及2010年成本构成 运行维护成本是直接或间接用于网络运行维护生产的各种支出，不带来固 定资产的增加或减少，包括网络维护成本和网络运行成本，属于主营业务成本 范畴。 网络运行成本:指公司为通信生产和网络运营发生的租赁费、水电取暖费、 外购动力费、燃料润料费、规费。租赁费包括电路、网元、设备、运行维护生 产用车辆及运行维护生产用房物及建筑物的租赁费;规费包括频率占用费、卫 星测控费、码号资源费、IP地址费、仪器仪表检测费及设备检测费，仪器仪表 检测费及设备检测费是指通信行业管理部门要求进行检测的支出费用。 网络维护成本:指为了保证网络用固定资产网络设备、线路、055(各专业 网管、电子运行维护、资源管理、网络分析、客户响应等支撑系统)、BSS/ESS 等的正常运行而对外支付的大修理、维保、代维、单次日常修理费用，以及从 公司物资采购与管理部门领用消耗的维护耗材及低价值仪器仪表。网络维护成 本按照维护事项的性质划分为六类:大修理、维保、代维、维护耗材及低价值 仪器仪表、单次日常修理、网络优化服务费。各项网络维护成本根据维护工作 性质分为若干专业设备、网络管理系统(055)、业务支撑系统(BSS/ESS)维护 事项。 通信网络物理层主要由以下三部分:通信站点(移动基站、固定网络机房)、 通信线路(光缆、电缆)及通信设备组成，网络建设部根据规划将网络建成后， 通过初步验收移交运行维护部进行日常监控与维护，并由运行维护部负责网络 运行维护成本的归口管理，而网络优化中心(网络规划职能)、网络建设部是通 信企业搭建网络的起始环节，其活动将决定运行维护成本的高低，我们有必要 分析此项价值链接活动，探索提高增值作业的效率，来降低成本;由网络的物 理构成不难发现运行维护成本的产生与通信站点、通信线路及通信设备直接相 关，根据成本法则:“已经发生的成本，是不可挽回的;降低成本的控制，必须 在成本发生之前”，网络规划对通信站点的选址、设备的选型是通信站点租赁费、 水电取暖费相对高低的第一决定要素，一旦入网便只能在运行过种中管控其水 电取暖费，租赁费在合同期内无变化，续租时一般是上升的趋势，入网时租赁 费高，现实中很难在续租时下调租赁费;网络建设的规范性将决定网络运行一 定年限后的修理成本，如果仅为了工程进度而忽略网络质量指标，网络故障率 高，给后期的维护带来较大的压力，需投入大量的技术力量进行故障抢修、网 络修理甚至是网络优化;同时网络覆盖率不高将决定电路、网元租赁费的产生。 2、运行维护成本管理体系 运行维护成本在广东省内实行省公司、市分公司两级管理体系。 (1)广东省公司专业主管部门包含省公司运行维护部、网络优化中心、信 息化部、客户服务部，分别对固定网络及移动网络运行维护成本、网络优化费、 BSS/ESS维护成本、营业厅运行维护成本进行专业化管理。其主要职责: 省公司运行维护主管部门负责协调全省各相关运行维护成本使用部门，结 合本省实际情况制定运行维护成本管理实施细则; 负责对网络设备维保、代维项目实施全省统一管理，对大修理项目实施全 省统一立项审批，对电路、网元租赁项目实施全省统一的检查、考核; 负责组织全省年度运行维护成本预算编制工作; 负责定期组织与财务部门核对有关运行维护成本预算的执行情况; 负责编制、上报全省月、季、年运行维护成本统计报表及分析报告; 负责向集团公司运行维护主管部门反馈运行维护成本管理办法执行情况及 相关建议; 负责对下属各专业单位的运行维护成本使用效率、预算及管理办法执行情 况进行评价或考核。 (3)广州分公司运行维护部归口管理固定网络及移动网络运行维护成本、 网络优化费、BSS/ESS维护成本。其主要职责为: 负责协调本地市各相关运行维护成本使用部门，对运行维护成本整体预算 进行专业化归口管理; 按照省公司运行维护成本管理办法的规定管理本地市运行