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房地产公司采购流程 决策 采购 工程部 采购部 总经理货分管副总 工程部 验收小组 供货商 财务部 决定意见 签订供货合同 合格合格 合格 催促供应商按时交货 验收 申请付款 审核 付款 说明： 提出采购申请 *工程部根据项目的进度提出采购申请 *申请必须书面形式 *需要采购设备材料的规格、型号、数量等必须详实 审核采购申请 *材料部首先对工程部提交的申请进行审核 *对不切合实际的申请有权提出质疑并否决返还给工程部 （3） 搜集信息 *充分了解请购材料的品名、规格 *调查市场行情 *搜集有关生产厂家的资料 *搜集有关品质及其他方面的资料 *核定资金预算 （4） 询价 *选择询价对象 *询问价格 *整理报价资料 *选择议价对象 （5） 比价、议价 *经成本分析后，研拟底价，设定议价目标 *决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款方法等） *其他厂商价格是否较低 *考虑价格上涨下跌因素 *估算运费保险费及关税 *核对付款条件 *比较交货期眼 （6） 评估/初步选择 *由工程部、材料组和总工共同组成评估小组 *同规格的材料宜有几家供应商询价、比价、议价； *是否为信誉良好的生产厂家 *是否有必要办理售后服务 *厂商的供应能力是否能按时交货及品质是否有保障 *是否有必要开发其他厂商或者外购 *评估小组初步选定几家供应商 （7） 索取规格、型号、小样 *索取规格型号进行比较 *索取小样 （8） 初定 *总经理和分管副总初步选择合适的供应商报董事长批准 *签订采购合约 （9） 订购 *订购单函寄或传真至供应商 *与厂商签订合同确定价格品质及交货期等。 （10） 协调与沟通 *对能否到达交货期，供应商要及时回复 *不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期 （11） 催交 *无法与约定时期交货时联络请购部门并进行交期异常控制 *已逾交期者应该加紧催交 *控制长期合同的交货 （12） 进货验收 *施工企业和监理单位共同组成验收小组 *进货的品质验收 *进货的数量验收 *进货若不符合要求，验收小组将通知现场人员进行再次验收，如若再不合格，要求退货 （13） 申请付款 *若进货验收合格，供应商向财务提出付款申请 *付款额度和进度原则上必须按照合同要求。 （14） 审核付款 *核对各种手续是否完备 *发票抬头和内容是否相符 *发票金额与请购单价是否一致 *是否有预付款和暂借款 *是否需要扣款 *若付款申请、条件与合同不符 财务有权拒付； 注： 材料、设备的采购由采购部主持完成。 在采购中董事长、分管副总认定需要采用招标方式进行采购的，按照招投标流程进行。 采购中涉及的合同签订按照合同管理办法执行。 工程部 材料采购部 总经理或分管副总 董事长 提出申请 审核 搜集信息 询价 比价、议价 评估、初步选定 索取规格型号、小样 初定 审核 决定意见