管理评审输入过程绩效分解表.doc

管理评审输入 输入 解释 部门 输出 质量方针和质量目标 质量方针与经营战略、规划、目标市场、营销策略是否协调，是否充分体现了相关方的期望？质量目标是否已自上而下展开，形成了支持保证系统？ 质量方针：总经理、管代 质量目标：各部门 部门管理评审输入报告 审核结果 包括内部审核、二方审核和第三方审核的过程及结果和改进情况 内审及三方审核：体系部 二方审核：品保部 顾客反馈 来自顾客的意见、投诉以及对顾客满意度的测量分析 销售部 过程的业绩和产品符合性 见附表 各部门 采取纠正预防措施情况 在QMS运行过程中，共采取了几次纠正预防措施？预防和纠正措施的状况，持续改进能力的分析 各部门 可能影响质量管理体系的变更 比如说搬迁、增加新设备、新设施 前次管理评审中发现的问题当前人力和设备资源的充分性对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求 各部门 附表： 管理评审中过程绩效分析内容 过程名称 具体输入 部门 具体指标 输出 文件管理过程 1各部门的文件管理部门管理情况如何， 2是否存在问题或感觉那里是亮点， 3有无改进建议， 4部门内新制定规定数量，更新规定次数，作废规定数量， 5规定在部门内执行情况如何，那个规定执行情况不好。 7图纸管理情况如何，是否有丢失、乱涂乱画等管理不善情况，图纸的档案管理是否到位 各部门 无 管理承诺 1是否向员工进行满足顾客和法规的教育， 2是否制定制定方针和质量目标， 3是否配备相应的资源， 4公司的质量方针是否于公司的宗旨相适应，5是否倡导公司内持续改进 高层 无 职责权限与沟通过程 1各部门职责是否得到规定？ 2现阶段部门内的职责和权限是否适应，是否有哪些职责不应该是本部门的或者哪些职责应该是这个部门的， 3本部门的职责履行情况如何， 4是否对职责权限和沟通方面有什么建议 各部门 无 人力资源管理 1是否在人力资源管理方面对新员工上岗进行培训及试用期工作评估， 2人员评价中的不足是否已完善， 3员工提出的培训需求是否满足了员工， 4是否根据人员评价结果，调查结果，部长意见制定培训计划， 5是否按年度培训计划执行，培训效果评估情况如何， 6人员需求补充计划制定情况新员工进厂数量，人员流失数量 各部门 重要岗位员工培训时间不得少于2小时 基础设施管理 1对公司内设备管理情况如何， 2对新上这么多大型设备，将如何管理， 3基础设施的维护、保养情况， 4新设施、搬迁后设备的验收如何管理， 5工装夹具的管理情况， 6设备停机时间的统计， 生产部 设备停机时间 工作环境 5S管理情况 各部门 无 产品实现的策划 1是否因产品实现策划造成不合格， 2是否进行工艺优化、 3质量控制计划及检验计划实施情况如何， 4生产提出工艺改进的次数及如何改进， 5工艺更改次数的统计， 6工艺验证执行情况 技术部 无 与顾客有关给的过程 1在现有合同签订期间对顾客的要求识别是否充分 2合同评审活动开展情况如何 3公司是否有放弃或客户不同意公司来生产，数量多少，原因是什么 4与顾客沟通是否顺畅，沟通过程中是否存在问题？当沟通时客户提出问题是否很快给予解决， 5延期交货次数及原因 销售部 延期交货次数每年少于3次 生产和服务提供管理过程 1订单总体计划的完成情况及未完成原因分析， 2生产瓶颈的识别， 3成品率， 4作业文件的执行情况， 5特殊过程的管理情况， 6是否有不合格的不合格品转入下达工序并统计， 7返修频次， 8延迟发货次数统计及原因分析， 9对工艺质量的反馈 生产部 机加工成品率大于95%焊接成品率大于90%生产计划完成率 标识和可追溯性 1公司现阶段生产产品标识执行情况如何， 2标识方法是否能追溯到原材料和加工者，和加工日期加工设备， 3对客户未提出标识要求的产品如何进行标识的。 4 区域及状态标识管理情况如何？各区域是否有相应的标识牌？产品的状态标识是否出现过问题 生产部、品保部 无 产品防护 1因碰伤、磨损等造成产品返工报废的件数是多少，针对件数的多少来反映产品防护执行的情况如何， 2本年度，公司内都采取了那些产品防护的措施，这些措施的效果如何。 生产部 无 监视和测量设备管理过程 1计量器具管理情况如何，是否存在问题？ 品保部 测量设备完好率100% 顾客满意 1本年度顾客满意度指标完成情况如何？ 3本年度顾客投诉次数，这些投诉是否及时解决， 4本年度顾客赞扬次数，集中体现在那些方面， 5对顾客满意度的测量方法是否有改进意向， 6针对顾客不满意情况的改进情况， 销售部 顾客满意度大于95%，投诉次数2次 过程的监视和测量过程 1本部门都有哪些检查，检查的情况如何， 2是否存在问题和