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安徽省交通投资集团 六安高速公路管理有限公司 廉洁风险防控手册 六安公司廉洁风险防控领导小组 二〇一三年二月 目录 第一部分 公司领导班子 一、公司领导班子廉洁风险防控工作一览表……………… 二、公司领导班子成员岗位廉洁风险点、风险等级、及防控措施登记表 1、总经理、党支部书记 2、副总经理、党支部委员 3、副总经理 第二部分 公司各部门、收费站 一、工会 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.先进评比表彰流程图………………………………… 2.召开职工代表大会流程图…………………………… 3.工会财务流程图……………………………………… （五）廉洁风险防控工作一览表………………………… （六）岗位廉洁风险点、风险等级及防控措施登记表 1.工会主席……………………………………………… 二、收费部 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.稽查管理流程图……………………………………… 2.机电维护受理流程图………………………………… 3.票据管理检查流程图………………………………… （五）廉洁风险防控工作一览表………………………… （六）岗位廉洁风险点、风险等级及防控措施登记表 1.部长…………………………………………………… 2.机电管理员…………………………………………… 3.票据管理员………………………………………… 4.稽查员……………………………………………… 三、养护部 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.养护工程变更及新增单价管理流程图…………… 2.养护工程管理流程图………………………………… 3.养护管理考评检查流程图…………………………… 4.养护预算管理流程图…………………………… （五）廉洁风险防控工作一览表………………………… （六）岗位廉洁风险点、风险等级及防控措施登记表 1.部长…………………………………………………… 2.副部长（兼桥梁工程师）…………………………… 3.养护主管……………………………………………… 4.养护工程师…………………………………………… 5.内页资料员…………………………………………… 四、路产部 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.路损理赔工作流程图…………… 2.清障施救工作流程图………………………………… 3.服务区监管考核流程图…………………………… 4.涉路工程管理流程图…………………………… （五）廉洁风险防控工作一览表………………………… （六）岗位廉洁风险点、风险等级及防控措施登记表 1.部长…………………………………………………… 2.副部长…………………………… 3.理赔主管……………………………………………… 4.理赔员…………………………………………… 5.施救队长…………………………………………… 6.施救驾驶员…………………………………………… 7.施救员……………………………………………… 8.物业管理员………………………………………… 五、财务部 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.财务支付流程图……………………………………… 2.资金管理流程图……………………………………… 3.固定资产管理流程图………………………………… （五）廉洁风险防控工作一览表………………………… （六）岗位廉洁风险点、风险等级及防控措施登记表 1.部长…………………………………………………… 2.主办会计……………………………………………… 3.出纳会计……………………………………………… 4.资产管理员…………………………………………… 六、人事部 （一）主要工作职责…………………………………… （二）岗位设置框架图………………………………… （三）重要职权目录…………………………………… （四）部门权利运行内部流程及风险点分布图 1.招聘工作流程图……………………………………