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南京***（集团）有限公司食品安全管理体系内审检查表 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000条款 ISO9001 条款 检查项目 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 现场 4.2.1 总则 4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标 √ OK ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ OK ◆检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新 √ OK 4.2.2 文件控制 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 √ OK 程序文件是否有效版本 √ OK 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 √ OK 是否规定了文件的保管办法 √ OK 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 √ OK 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件 √ OK 是否规定了失效文件的处置、管理方法 √ OK ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚 √ OK 所有文件标识是否明确 √ OK 文件发布前是否得到授权人的批准 √ OK 所有文件是否均注明制定或修订日期 √ √ OK 文件修改后是否重新批准 √ OK 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 √ √ OK 使用处是否都使用适用文件的有效版本 √ 工程部文件控制程序使用旧版本，新版本已发未及时更换 文件的查找是否方便 √ OK 文件的保管是否有效 √ OK ◆外来文件的控制 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定 √ OK 执行得如何 √ 执行有效 ◆作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 √ OK 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行管理的程序 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定 √ OK 本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求 √ OK 食品安全管理体系内审检查表 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000条款 检查项目 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 现场 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行管理的程序 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 √ OK 记录管理的实况 是否对记录进行了清理，并列出了清单 √ √ OK 对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 √ OK 记录是否填写正确、字迹清楚 OK 储存是否便于存取和检索 √ OK 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当 √ OK 过期记录是否按要求进行处置 √ OK 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 √ OK 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 √ OK 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息 √ OK 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 √ √ OK 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守 √ √ 新厂址未粘贴公司的方针和目标 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 √ OK 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 √ OK 是否为每项活动提供充分的资源 √ OK 5.2 食品安全方针 食品安全方针的制定 是否制定了文件化的食品安