管理体系内审方法与技巧.ppt

② 正确的描述 2#锅炉的进水阀出口和出水阀入口及循环水泵的进水管和出水管4只压力表未见校准标识也提供不出校准记录。 ② 正确的描述 QM-XL-8作业指导书规定，为控制操作人员对产品的污染，要求糖果成型岗位的操作人员不准留长指甲，审核员于2003.5.10现场观察发现糖果成型岗位共有5名操作人员，其中工号为“1122”、“1133”、“2144”的3名操作人员留长指甲。 案例3 ① 不正确的描述 生活废水未按规定排放，废水排放有时有超标情况。 ② 正确的描述 审核废水处理站时发现： （1）食堂生活废水和总装分厂生产废水是通过排水管而不是污水管排放； （2）在4月~5月份生产旺季，废水处理站来不及处理废水，监测记录表明废水排放COD为130mg/L，已超过当地排放标准（COD100mg/L）。 案例4 ① 不正确的描述 审核员看到车间生产现场的热处理退火温度控制在工艺要求范围之内，但发现没有进行监控。 ② 正确的描述 在热处理车间，按工艺规定产品A的热处理退火温度为650±10℃并进行连续监控，要求工长提供昨天生产该产品的退火的温度记录（炉号为2078A），工长回答说，退火温度的控制由班炉长负责，热处理后如果性能达不到要求，车间用扣奖金的办法，因此，我们不需要对热处理温度进行监控。 2. 讨论(针对以下事实指出存在问题，提出改进建议） 案例1：在焊接车间现场发现焊机已损坏无状态 标识（7.5.3） 案例2：在一金工车间操作工艺规范规定齿轮加 工过程由工人进行自检、互检和专职检， 检验员进行巡检。查零件号H40-50和H40- 55加工后提供不出这些监视和测量的证据 （7.5.1） 案例3：QA-18程序文件规定，因生产急须来不 及检验的产品由授权人批准后产品方可 放 行，查产品批号04-08-04工序28，未 经过检验就交付顾客，未见顾客批准。 （8.3） 案例4：某汽车厂生产了一批X型新型卡车，投 放市场后，用户纷纷来信申诉说，这种 汽车排放的有害气体已超过国家环境保 护法规的排放要求，使用时有的已明令 禁止这种汽车行驶。（8.2.1） 案例5：销售经理对顾客满意率和顾客满意度的 概念混淆，提供不出顾客满意度测量的 数据。（8.2.1） 案例6：查原材料仓库采购的一批水泥没有检验 已入库。（8.2.4） 六、关于管理评审 1. 评审的目的 2. 程序 —— 策划 —— 信息的收集和分析 —— 绩效的报告改进的建议 —— 评审过程 —— 评审输出 —— 输出的报告 —— 改进措施及其落实 —— 有效性验证 3. 常见问题 —— 全过程未形成文件 —— 评审输入缺少具体数据和分析 —— 内容中未对方针目标评审 —— 输出不具体 —— 缺改进措施和有效性评价 示例 常见的问题 案例讨论 七、关于不合格项纠正措施的验证 示例： 跟踪验证示例 1（不符合要求的示例） ?? 不合格事实描述 成品库三号货架上放置一批（40根）30#，35#号钢捧，无任何标识。 内审员×××；日期×月×日 ?? 原因及纠正措施 标识已补，并按公司规定扣罚责任者奖金。 ???跟踪验证 纠正措施有效。 内审员×××；日期×月×日 跟踪验证示例2（符合要求的示例） ?? 不合格事实 印刷车间10月出版物差错率明显增加，由7月的2.5% 增至5%。 内审员×××；日期×年×月×日 原因及纠正措施 通过对差错发生时间作排列图分析，发生的时间多在下午4：30-5：30之间，主要是季节变化，厂