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山东省“两体系”建设实施指南 前言构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。前者需要在政府引导下由企业落实主体责任，后者需要在企业落实主体责任的基础上督导、监管和执法。二者是上下承接关系，前者是源头，是预防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。 构建两个体系需要一个过程，需要研究研发、需要配套标准、需要配套资源，是企业责任主体和政府监管主体的有效手段。体系建设解决了安全生产的长效机制，能够有效破解当前安全生产工作的诸多瓶颈。 根据有关法规及政策要求，EXPERT组织专家力量编写了本指南，本指南从政策解读、基础知识、工作流程及实施具体要求等方面提出了指导性要求。以期为政府有关部门及企业提供技术支持。指南中有些方法的提出提供了多种方案，供不同管理水平的企业选择采用。同时给出了系列记录表格样表，方便大家推动过程中选择性采用。 鉴于水平所限，时间仓促，本指南中定有不当之处。诚恳欢迎大家在参考过程中提出宝贵意见和建议，以确保本指南得到适时纠正和完善。 实施指南主要内容 1?概述?1 1.1?风险管理认知?1 1.2?“双重预防机制”来源?1 1.3?山东省政府要求 3 1.4?目的与意义 9 1.5?企业主要任务与要求 10 2?双重预防体系实施程序与构建框架 13 2.1?风险分级管控程序 13 2.2?风险分级管控体系编制框架 14 2.3?事故隐患排查治理程序 16 2.4?事故隐患排查治理体系编制框架 17 3?风险分级管控基础知识 21 3.1?基本概念 21 3.2?几个概念之间的逻辑关系 24 4?危险源（风险点）辨识方法 27 4.1?工作危害分析法 27 4.2?危化品企业HAZOP简表分析法 33 5?风险分析方法 39 5.1?作业条件危险性分析法——LEC法 39 5.2作业条件风险分析法修订——MES法 41 5.3?风险矩阵法 45 5.4?作业风险分析法（TRA） 46 6?事故隐患排查与治理 51 6.1?总体要求 51 6.2?事故隐患排查方法 51 6.3?事故隐患排查治理工作步骤 53 6.4?事故隐患排查治理过程记录样表 54 山东省政府鲁政办字〔2016〕36号的通知 为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障广大人民群众生命财产安全，省政府决定结合全省正在开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。并于2016年3月18日，山东省人民政府办公厅制定下发了《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）。具体要求如下： 一、总体目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到2018年，在全省构建形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 二、责任分工 各市、县（市、区）政府负责组织推进安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设。市、县（市、区）政府有关部门负责确定风险管控标杆企业，及时总结标杆企业的经验做法。企业承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难的企业，可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。 三、方法步骤 （一）企业层面 1.排查风险点。各市、县（市、区）政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。 2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。 3.明确管控措施。企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急