012-不合格品管理制度.doc

淄博鼎立中药饮片有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 不合格品管理制度 编 码 SMP-WL-012-00 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 质保部 分发部门 生产部、质检中心 目　　的：规范不合格品的管理 适用范围：不合格成品、中间产品、原辅料、包装材料。 责　　任：不合格品的所在部门的管理人员对制度实施负责，总工程师、质保部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 规　　程： 不合格品处理流程图： 1.不合格品指成品、中间产品、包装材料，原辅料经检验部门检验，不符合质量标准规定，被判定为不合格品。 2.物料部门接到质量检验部门发下的不合格品检验报告书后，应立即将不合格品移至不合格区域，每件包装上贴上不合格证，堆头挂上红色不合格标志牌。 3.由不合格品的所在部门提出申报，填写《不合格品处理审批表》,并附上质量检验部门签发的《物料检验报告单》或《中间产品检验报告单》或《成品检验报告单》交质保部。 4.质保部收到《不合格品处理审批表》的申报后，对申报的不合格品进行查证， -19- 淄博鼎立中药饮片有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 不合格品管理制度 编 码 SMP-WL-012-00 页 数 2-2 在三个工作日内作出具体处理意见。如遇到重大的质量问题，质保部汇同总工程师作出处理意见。 5.不合格品处理由质保部交有关部门具体落实，并负责不合格品处理的全过程监督 。 6.《不合格品处理审批表》一式二联，一联交质保部存档，另一联交执行部门执行。 7.凡因不合格须销毁的物料、中间产品、成品、需填写《报废品销毁单》内容应有品名、批号、数量、检验单号、批准销毁人、执行销毁人、监督销毁人等。 -20- 质保部： 查证及作出具体处理意见，如遇到重大的质量问题，质保部汇同总工程师作处理意见。 交有关执行部门具体落实，质保部负责对不合格品处理的全过程监督 不合格品所在部门：接到质量检验部门的不合格报告书后，提出处理申报 附质量检验部门检验报告书