03工艺指标(工艺卡片)管理制度.docVIP

新疆大黄山鸿基焦化有限公司 管 理 制 度 文件编号：HJJH/GL-JS-03-2011 页码：共8页 版本/修改：B/1版 文件名称：工艺指标（工艺卡片）管理制度 发布日期：2011年7月1日 编制：技术部 工艺指标（工艺卡片）管理制度 1 目的 为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。 2 范围 本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。 本标准适用于鸿基焦化各生产车间。 3 职责 3.1 技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责： 1）确定工艺卡片的内容、语言和格式； 2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； 3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； 4）.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求： 符合装置生产操作的特点 保证产品质量 节能降耗 工艺技术水平先进 5 工艺卡片编制、变更及修订 5.1 原始工艺卡片编制及审批 5.1.1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。 5.1.2 工艺卡片交车间主任签字→技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。 5.1.3 临时工艺卡片管理 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片； 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。 5.2 工艺指标的变更、调整 5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整： 未达到4.4要求的； 装置技术改造要求； 原材料性质已发生变化； 产品结构发生变化； 操作条件发生变化； 5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更的内容和理由，交技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。 5.3 工艺卡片的修订 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。 5.3.1 装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性； 5.3.2 装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。 5.3.3 修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。工艺卡片原件由技术部保管。 5.3.4 新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，技术部负责检查。 5.4 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放： 5.4.1 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由技术部负责； 5.4.2 工艺卡片的正式文件编号由技术部按《文件控制程序》要求负责统一编制； 5.4.3 技术部编制发放编号并进行发放登记； 5.4.4 二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理； 5.4.5 所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。 6 指标控制与检查 6.1 工艺指标合格率要求≥98%，工艺指标合格率=（工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和）×100% 6.2 车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况，对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。 6.3 班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。 6.4 现场检查工艺指标超标15分钟及时调整，并查找原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。 6.5 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向技术部汇报，组织查找深层次原因，落实措施并填写《纠正和预防措施验证单》，消除超指标现象。 6.6 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本，并按要求进行检查、记录和考核。 6.7 技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。 7 考核 技术部定期监督检查执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按《工艺技术管理工作考核》执行。 附录A 《工艺卡片》（编号：GL-JS-46）格式与内容 附录B 《工艺指标变更单》格式与内容 附录C 《工工艺卡片修订单》格式与内容 附录D 《纠正和预防措施验证单》格式与内容  工艺指标变更单 编号：GL-JS-26 日期： 年 月 日 工艺指标名称： 原指标： 现变更改为： 变更原因： 车间主任： 化验室： 生产部： 设备部： 技术部： 副总