內部環境稽核管理程序.doc

XX塑胶制品厂 标 题 内部环境稽核管理程序 版本 A 文件编号 ST-HSP-02 制订部门 品保课 制订日期 2009.07.28 页次 1/3 目的: 验证环境保证系统是否被正确实施,便于及时发现问题,并采取矫正措施,提升各项环境作业之有效性. 范围: 凡一切环境系统有关之规定事项与实施部门,皆为稽核范围. 权责: 3.1 稽核计划之拟订: 品保部 3.2 稽核之执行:稽核小组 3.3 稽核结果之审核:管理代表或总经理. 定义: 内部环境稽核:是一项内部系统化及独立性之查验,查验以各项环境活动与相关之成果,是否与原先规划者一致,以及规划是否有付诸实施,且适切的达到环境目标. 定期审核:依年度稽核计划,对各部门作定期稽核. 不定期审核:当总经理及管理代表视公司本身的状况,认为有需要做内部环境稽核时,得执行内部环境审核. 5. 作业内容: 5.1 内部环境稽核作业流程图(如附件一). 5.2稽核年度计划之拟订,由品保部于每年12月底前拟案完成,并呈总经理审核后,据以执行. 5.2.1 内部环境稽核计划,依稽核活动之重要性与状况排定时程. 5.3 合格稽核人员之资格,须同时符合下列条件: 5.3.1 学历:高中(职专)以上学历. 5.3.2 入厂年资:1年以上. 5.3.3 曾受厂内外相关训练6H以上,且有证明者. 5.3.4 被稽核单位人若有合格之稽核员,不得参与对自己部门作内部环境稽核. 5.4 稽核方式: 5.4.1 本公司内部环境稽核每年度实施2次(每年5、11月),由品保部负责排定年度稽核计划,也可以与ISO9000稽核同时进行.必要时实施临时稽核. 修订记录 : 日期╱版本REV. 核 准 审 查 制 作 XX塑胶制品厂 标 题 内部环境稽核管理程序 版本 A 文件编号 ST-HSP-02 制订部门 品保课 制订日期 2008.07.28 页次 2/3 5.4.2 稽核前一个星期,由稽核组长发出「内部环境通知单」,通知受稽核部门. 5.4.3稽核前,召集核小组成员,说明本次稽核之范围与须注意事项,并选定稽核组长,负责次回稽核作业. 5.5 执行稽核: 5.5.1 稽核前,应由稽核组长召集稽核员与被稽核部门相关人员,举行会议,确认稽核的范围时程. 5.5.2 稽核员可依「内部环境稽核查检表」作为稽核指引或请被稽核部门提供相关文件.例如:作业程序书,工作指导书,相关环境记录等,上一次的稽核报告也应列入文件中,若仍有未结案之矫正措施通知,并应于稽核时予以追踪,执行稽核作业,对于稽核结果,必须加以说明,如;符合,不符合,不适用或列入观察事项等. 5.5.3 稽核人员就秉持公正及客观态度,对被稽核单位执行稽核. 5.5.4 受稽核单位应全力配合稽核人员进行查核. 5.5.5稽核员发现不符合事项就填写「内部环境稽核不符合报告」描述不符合事项之状况. 5.5.6稽核行动完成后,稽核组长必须召集受稽核员与其部门最高主管,举行结束会议,说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项,并确定稽核部门人员,稽核发现之缺失皆已确切了解,此时,应将不符合报告,让受稽部门主管签署后,影印一份,留给受稽核单位,并要求被稽核部门在规定期限内,提出矫正措施,送至稽核组长,由稽核组长转交品存档. 5.5.7 追踪结果结案,由稽核小组执行. 6. 相关文件／数据：无 　 窗体: 7.1 内部环境稽核年度计划表 ST-HSP-02-F01 内部环境稽核通知单 ST-HSP-02-F02 内部环境稽核不符合报告 ST-HSP-02-F03 内部环境稽核报告 ST-HSP-02-F04 内部环境稽核查检表. ST-HSP-02-F05 顺泰塑胶制品厂 标 题 内部环境稽核管理程序 版本 A 文件编号 ST-HSP-02 制订部门 品保课 制订日期 2009.07.28 页次 3/3 内部环境稽核作业流程图:附件一 改 善 确 认 NG 缺 失 改 善 稽 核 结 束 会 议 矫正措施通知单 结 案 现 场 稽 核 稽 核 会 议 稽 核 小 组 组 成 稽 核 通 知 年度稽核计划订定