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某银行银行卡中心变更注意事项 April, 2008 变更审批的规定： 变更审批流程： 电子变更单申请及结束的规定 变更评审会之前的周五各包须按统一格式将已获得全部批准的变更申请提交给DCM变更管理邮箱。 变更评审会之前1天须完成变更申请表修改。 变更变更评审会之后的周四须完成相关审批。 变更变更评审会之后的周五变更管理员须将最终版本的变更申请单提交给DCM变更执行人。 变更执行完成后变更执行人及变更负责人须在1个工作日内发邮件更新变更的状态。 变更执行完3个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件到更新变更的状态。则DCM变更管理员须邮件通知更执行人及变更负责人的PM/PE 变更执行完5个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件更新变更的状态。则DCM变更管理员须邮件通知DCM DPE。DPE将在项目双周会上讨论此变更。 通报变更 及失败情况的规定 ： 变更的等级的评估 ： 变更的等级的评估 ： 变更引导时间的规定 ： 变更窗口 ： 生产环境变更申请单样例： 生产环境变更执行时间的规定 ： 变更类型： * 所有变更申请须得到变更申请单位的PE/PM的批准。再得到DCM DPE的批准，卡中心电脑中心负责人的批准。若为解决严重等级为1，2的问题而申请的紧急变更须得到上述人员的口头批准。在紧急变更执行后的1个工作日内必须补交变更申请。 变更申请人的PE/PM须确认其变更申请表中提供的相关信息是完整的，正确的。参考完整的变更计划 变更管理员须将所有的变更通知DCM DPE，并通过DPE得到客户的批准。如是紧急变更或加速变更须获得上述人员的口头批准。 变更申请人单位PE/PM） 变更申请人 变更申请人所属模块的卡中心PE/PM DCM SMC 变更评审双周例会 （隔周二下午2：00） DPE 经理 批准 甲方负责人 获得批准 获得批准 批准后的变更申请 评审通过 获得批准 变更负责人在变更实施结束后须通知变更申请人及变更管理员变更执行的结果。非工作时间成功的的变更须在下一个工作日通知变更管理员。 所有失败的变更并需执行变更回退计划的变更，变更申请人须立即通知变更管理员。 变更管理员需跟踪并确认变更申请人是在变更回退的时间点按计划执行的回退计划。 若变更失败并须执行变更回退计划后引起严重等级为一、二的问题或影响业务，变更管理员须与变更申请人确认已将此问题报告Helpdesk。 变更申请人必须追踪失败的变更并在1个工作日内做初始报告，3个工作日内提供问题根本原因分析报告。 所有失败的变更必须在变更周会中回顾。 变更等级依据变更影响使用者的层面及风险程度两要素所构成的矩阵来分析及定义。变更等级越高则变更的影响层面与风险度越高。由高至低分成四个等级： 变更等级第四级，低影响层面或完全没有影响，日常熟悉的工作，重复性工作，不造成伤害，有特定系统功能修复。 ４ 变更等级第三级，低影响层面，低可见度，容易恢复，成功率高，容易进行。 ３ 变更等级第二级，中影响层面，中可见度，不易恢复，可能失败，失败情况下可能造成伤害，可能影响所有使用者及服务水准。 ２ 变更等级第一级，高影响层面，高可见度，进行所需时间长，失败可能性高，失败时恢复程序复杂，可能造成资料毁损或系统完全无法使用。 １ 4 4 3 2 已证明可成 功执行重复 性工作 4 3 2 2 极有可能成 功恢复容易 3 3 2 1 有变更失败 可能恢复困 难 3 2 1 1 复杂安装及 恢复均困难 风 险 无使用者不 容易看出资 料正确无误 少数使用者 极短时间可 恢复 多数使用者 所有使用者容易看出资料正确性受损系统功能时间长无法正常运作 影响层面 引导时间是变更准备所必须的时间。在执行变更前至少需要的时间如下： 是 是 是 是 获得批准 1天 2天 8天 14天 引导时间 4 3 2 1 变更开始时间 变更结束时间 变更回退时间 每周二可执行M1 ，M2生产环境的变更。 每周三可执行其他包的生产环境的变更。 *