某印刷制品企业仓库与物质管理程序.docVIP

某印刷制品企业仓库与物质管理程序 ? 1．目的 为了加强仓库及物资管理，使公司的物资流转得到有效控制，特制定本办法。 2．适用范围 适应公司所有仓库的物质、帐物、库存的管理与控制。 3．职责 3.1品质部：负责原材料及成品入库的检验。 3.2仓库 3.2.1负责物料的接受、保管、发放和帐物统计分析。 3.2.2负责成品的接受、发货、配送和帐物统计分析。 3.3生产部：负责物料领用、成品及半成品的入库。 3.4物控部跟单员、营销部跟单员：负责成品发运信息下达。 3.5财务部：负责仓库帐目的统计与分析。 3.6采购部：负责物料仓相关资料的接受。 ? 4.文件正文 4.1流程图：仓库管理流程图见图一。 4.2原料检验入库 4.2.1供方原材料检验入库 4.2.1.1供应商交货到厂时，仓管员核对【采购单】和供应商的送货单，一致后填写【材料到货通知单】，若不一致则与采购部沟通并报物流主管处理。货到5分钟内通知品质部（晚上到货放到待检区，第二天上班10分钟内通知品质部），同时仓务员将来料移至待检区。 4.2.1.2 IQC应在10分钟内到达现场，按照《进料检验控制程序》对采购产品进行验证。若经检验采购物料合格的，IQC在相应物料上贴上合格标识。对于印刷材料出具【进料检验报告】，对于商标材料出具【商标材料检验表】。 4.2.1.3经检验合格的物料，仓管员检查物料标识（供应商代码（商标材料）或名称（印刷材料）、规格、数量）并填写【入库单】，IQC、仓管员分别签字认可（免检产品IQC不用签字），办理入库手续。同时帐务员在30分钟内录入完成【入库单】及相关资料。 4.2.1.4 IQC根据【物料免检清单】对免检入库的产品贴免检标识。对于【物料免检清单】上尚未列出的免检产品，采购员在采购前通知品质部，品质部组织采购部、物控部、生产部协调确认，报生产副总审批同意后【物料免检清单】上增添。 4.2.1.5经检验不合格品具体处理执行《不合格品控制程序》。 4.2.1.6仓务员按照仓管员的要求，把贴有不合格标的物料移至不合格区，把贴有合格标的物料搬运入库。 4.2.1.7对于代托原料，仓管员在供应商的送货单上签字暂收；对于自送原料，仓管员在供应商的送货单上签收合格，同时退回不合格原料。 4.2.2退料入库 4.2.2.1对符合《商标材料管理办法》中规定的商标余料和所有印刷余料，由生产车间填写的【退料单】并注明良品或不良品连同退料交IQC检验，仓管员根据IQC的检验结果办理手续。 （A）生产部填写【入库单】，良品由仓管员直接清点、核实（品名、规格、数量），办理入库手续，仓务员按照仓管员的要求及时进行分类摆放或搬运入库。 （B）不良品或不良物料，生产部将【退料单】和【物料异常报告】连同物料一起与仓管员交接，仓管员按照【物料异常报告】处理要求进行处理。 4.2.2.2不良品或不良物料作退货处理时，由仓管员开具【退货单】，物流主管审核、物控部经理审批后通知采购部，同时交财务部，由采购部与供应商协商处理。 4.2.2.3在仓管员开出单据后，帐务员在30分钟内录入完成各种单据及相关资料。 4.2.3仓管员对物料予以标识，具体执行《标识与可追溯控制程序》。 4.3原料领发 4.3.1生产车间领料人员根据实际需要开立【领料单】，并由生产部门审批后，到仓库领料。 4.3.2领料时由仓管员对照【领料单】，若是印刷则结合【生产工单】进行发料。 4.3.3车间领料由领料人当面点清，单据不允许事后任意添加、涂改。在生产过程中，发现物料实际长度和入库标识的长度不一致时，第一时间通知仓管员，仓管员在10分钟内赶到现场处理，必要时由IQC最终确认。确认后由仓管员填写【生产领料短数处理报告】交财务部。 4.3.4生产车间由于物料长度不足需要补料时，领料人员根据实际补料需要开立【补料单】并注明补料原因，必要时由IQC最终确认，由生产部经理审核、生产副总审批后，到仓库补料。 4.3.5由于物料质量问题需要补料时，领料人员按照4.2.2办理物料退料入库手续之后，根据实际补料需要开立【补料单】并注明补料原因，由生产部经理审核、生产副总审批后，领料人员到仓库补料。 4.3.6仓管员发货后，帐务员在30分钟内录入完成【领料单】及相关资料。 4.3.7仓管员按照“非整卷优先发放”的原则合理发放原料，只要无质量问题，领料人员无条件接受仓管员的发料。 4.4成品检验入库 4.4.1成品入库 4.4.1.1外购成品入库 （A）供应商交货到厂时，仓管员根据【采购单】及供应商的送货单，填写【材料到货通知单】，5分钟内通知品质部，同时仓务员将来料移至待检区。 （B）IQC应在10分钟内到达现场，按照《进料检验控制程序》对采购产品进行验证，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 （C）IQC检验合格后，仓管员检查物料标