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合同评审管理程序 编制: 审核: 批准: 修改记录 修改状态 日 期 更改通知书编号 修改原因及内容摘要 备注 1.目的 为能够充分满足顾客的需要及特殊要求，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、销售合同或顾客订单的要求及特殊要求。 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行早期识别、控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客特殊要求，使顾客满意。 2.适用范围 适用于本公司所有标书、产品销售合同或顾客采购订单的评审。 凡本公司产品与客户特殊要求档案对应的特殊要求均适用之。 3.术语 顾客：供方所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。 4.职责 4.1销售部是销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审的组织与实施，合同的签订与存档管理。 4.2生产部负责对合同产品的生产能力、产品交货期及外购、外协件等是否满足合同要求进行评审。 4.3 技术部负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审。 4.4技术部、品质部负责对顾客质量要求标准进行评审。 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 与顾客进行合同的磋商、洽谈，确定是否接收合同、订单。 销售部 5.2 在投标、接受合同或订单之前，销售部根据需要确定是否组织相关部门人员对标书、合同、订单的各项内容进行评审。 销售部 《合同评审表》 5.2.1 对于金额小于5万元的常规产品合同、订单以及一些零星合同，销售部长在资源清楚（包括库存、生产能力等）的情况下，直接进行评审，在订单上直接签字确认，报总经理审批。 销售部 5.2.2 对于销售额大于5万元的常规产品合同、订单，由销售部组织相关部门集中进行评审，填写《合同评审表》，报总经理批准。 对于新产品和更改产品，或顾客有特殊要求之产品的合同，销售部应将顾客提供的相关资料和信息传递至技术部、品质部，由技术部负责组织相关部门进行可行性评审（详见《产品质量先期策划程序》），技术部将可行性评审结果传递回销售部，由销售部根据可行性评审结果，再组织生产部等相关部门按职责要求参加评审，经总经理批准，形成《合同评审表》作为签订合同、订单的依据。 若顾客特别规定要求返还签字的合同或订单的回执，由销售部负责返还。 销售部 技术部 生产部 品质部 《合同评审表》 5.3 对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由技术部负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由技术部负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。并由技术部负责将其分发至相关部门。 技术部 “顾客特殊要求清单” 5.3.1 顾客的特殊要求涉及到教育培训、训练，则由总经办和相关部门按《人力资源管理程序》的规定进行教育培训、训练、考核。 总经办 “顾客特殊要求清单” 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.3.2 经评审后的合同或订单应满足以下要求： 1）合同或订单的内容应符合国家有关的法律、法规、政策和本公司制度。 2）合同或订单的条款齐全，文字概念准确无误，当事人权利、义务具体明确，并能够形成有效的文本。 3）若与顾客要求不一致，需通过协商全部解决，并经顾客认可，特别是技术标准和质量要求达成共识、形成协议。 4）企业有能力履行合同（含所有条款，满足合同、订单的要求）。能满足顾客的各种合理要求，包括顾客特殊要求。 销售部 5.4 合同或订单经评审后，经销售主管审核后，方可正式签署。需总经理审批的，必须经总经理签字后才能签署。 销售部 5.5 合同、订单经签署后，销售部应及时录入“销售订单”台帐，由销售部、生产部、技术部、品质部根据库存情况组织合同产品的生产，具体按《生产过程管理程序》进行。 生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，应及时反馈给销售部。 合同产品由销售部负责交付顾客，并从质量信息（含顾客投诉和反馈）、交付绩效等方面进行顾客满意度评估。 销售部 生产部 技术部 品质部 “销售订单” 5.6 由顾客提出修订合同、订单时，应重新组织评审。 因实际生产情况而需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认。 对合同和订单的变更，把原“销售订单”作废，重新编制“销售订单”。 销售部 “销售订单” 5.7 签订的合同、订单及评审记录按照《文件和资料控制程序》归档，由专人负责管理保存。 销售部 6.过程