库存单据管理规范.pptVIP

此次培训的主要内容是各门店收货员、制单员、送单员和收货负责人在执行各自环节中应履行事项及承担责任。具体单据如下： 验收单 退货单 批发单 报损单 配送单 领用单等皆指在商务系统软件制作的相应单据。 物料单 Ⅰ、各种单据的内容必须完整、真实、清晰；所填制项目必须准确无误与实际相符；所有有 对应关系的单据其所对应的项目必须相符；所有单据汇签必须按要求由相关人员签名，字迹要清晰，不得乱涂乱改。否则将对相应人员按每单罚扣2分，如影响公司声誉或导致公司损失的，以情节轻重扣5-20分。 1、下文所提及验收单、退货单、批发单、报损单、配送单、领用单等 皆指在商务系统软件制作的相应单据。 2、具体单据： 1. 收货员在收货前必须审核来货单。 A、来货单重要记载项必须有“供应商名称”或“供应商代码”“送货日期” “商品名称及规 格”“商品条码”“单价”“数量”“单位”“金额（包含每页合计）”，纸张以A4纸或A4纸的一半为标准，如有不合格纸张，需重新抄写。来货单要收执“顾客联”（供应商向公司购买的送货单就要收执“收货联”）。如没有注明联次的则收执第一联。 B、来货单必需保持完整，清晰，整洁。 2. 收货员在收货时必须按实际数量/名称/条码等项目准确无误地验收。 不得有弄虚作假等行为（如帮其他收货员签名；实收货少，原单数量多； 没收到货，先签名交单等）。 3. 收货