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第 五 部 分 案例分析 GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000 GB/T24001:2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001:2001 GB/T19001:2000 经. 不符合性描述: 客户对QZ101型号新产品外观所增加的要求,作为设计更改没有进行适当的验证和确认.不符合7.3.7 对设计更改应进行适当的验证和确认，并在实施之前得到批准的要求. 性质：一般不合格 不符合性描述: 质量体系文件中未规定质量部和科长的职责,同时未说明该部门现有3位科长分别负责哪些项目.不符合5.5.1职责、权限和相互关系应予以规定和沟通 性质：一般不合格 GB/T24001:2004 1. ????审核员询问行政部经理，针对下达到本部门的5%的节水、节电指标，采取何种措施，经理抱怨说：“行政部没有自己的水表、电表，全部由总公司控制，因此，无法定量用水、用电，只是加强对员工进行了节水、节电教育”。当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时，管理者代表回答：“不清楚”。 不符合事实描述： 行政部对本部门5%节水、电指标未制定相应措施。 不符合标准4.4.3“b) 实现目标和指标的方法和时间表。” 一般不符合 2. SK公司的废弃物按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标识，但审核员发现有些含铬废渣放在一般废弃的容器中。 不符合事实：现场发现一般废弃物容器中弃有含铬废渣。 不符合标准4.4.6的要求 一般不符合。 3. 审核员问管理人员，危险废物如含铬废渣是如何处理的，管理人员说是委托一家废物处理公司进行处置，审核员追问这家公司是否有相应的资格，管理人员说他们是工商局注册的机构，我们也没有去处理现场看过，不过应该没什么问题，因为我们一直与他们合作，从来没有出现过问题。 不符合事实：公司未对处理危险废弃物的回收公司的资格和处置现场进行确认。 不符合标准4.4.3b) 与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。 ISO9001：2000标准7.4.2(供方的资质) 一般不符合 4. 某公司规定半年检查一次干粉灭火器的干 粉的重量，每年检查一次干粉结块现象并进行记录。但审核员查阅提供的检查记录，未发现相关记录。 不符合事实：公司规定半年检查一次干粉灭火器的二氧化碳气体的重量，每年检查一次干粉结块现象并进行记录。但不能提供相关记录。 不符合标准4.4.6“确保其通过下列方式在规定的条件下进行 ”的要求。 一般不符合 5. 管理者代表说本年度将对4 家合格供方的控制列入环境管理目标之一，但采购部经理却说有6家合格供方被列入控制对象。 不符合事实：同上 不符合标准4.4.3“?? a) 组织内部各层次和职能间的信息交流；” 一般不符合 6. 检查冲制车间噪声控制，提供文件EI03-5,Ver1 4.4规定：“如果发现异常现象， 如噪音突然超标，冲制部主管应通知动力部，由动力部确定解决措施并监督执行。” 冲制部主管说：“向公司环境保护法规登记人（公司总办公关经理）报告。动力部噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。” 7. 公司使用了柴油，并将柴油贮存于一楼车间仓库内。在确定适用法律及其他要求中没将《仓库防火安全管理规则》 考虑在内。 不符合标准4.3.2识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求 一般不符合 8. 某公司在中环境方针规定：公司的环境方针系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的质量方针泄漏给外部机构。 不符合标准4.2“f) 传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员；g) 可为公众所获取。”的要求。 一般不符合 9. 某公司冷却水塔的清洗水直接排入雨水市管网。而实际企业所在开发区，雨水、污水是分流的。 10. 某公司周围是居民区，因公司铜排切割机的噪音，3月份收到了居民的抗议信20封，查未见相关部门就此事与周围居民进行外部交流的记录 11. 审核员到锅炉房审核，很干净，刚刚打扫过。问锅炉工受过何种培训，锅炉工说为了ISO14001受过很多培训，该锅炉工有上岗证，环境方针倒背如流，也知道臭氧层保护问题，审核员边走边看，看到烟气除尘装置，于是问是否正常工作，司炉工回答说：“这是环保局指定产品，装上后未出问题”。又问万一出了问题怎么办，司炉工说：“从未想过”。 12. ?在审核过程中，审核员注意到远处墙边草坪上放置了几个不同颜色的油桶，不知何物，还有明显的泄露痕迹，便问桶中盛装何物品，现场负责人并不清楚，说是施工队放在这里的。 GB/T28001:2001 1．审核员又来到装配车间，看到工人正在使用编号为2X125和YW803二台电动工具，审核员问员工有没有电动工具安全使用规程，张师傅马上从班长抽斗里拿出了该公司制订的编号为2B125