月份经营计划审批会.pptVIP

事业部2001年度 月份经营计划审批会汇报提纲 月份经营计划 经营计划目标 经营计划制定的主要依据 经营计划执行的保障措施 财务计划指标及分析 经营计划目标 月度经营计划指标 经营计划目标 本月度计划指标与上月度实际完成的对比 经营计划目标 计划比例指标 经营计划目标 经营计划目标 经营计划目标 经营计划目标 主要产品分类销售收入贡献示意 月份经营计划 经营计划目标 经营计划制定的主要依据 经营计划执行的保障措施 财务计划指标及分析 经营计划制定的主要依据 上月度各项经营指标走势分析 产量 销量 销售收入 利润 总体走势 经营计划制定的主要依据 营销分析（一） 本月度市场分析与预测 经营计划制定的主要依据 营销分析（二） 本月度的渠道政策 本月度渠道调整情况 现有渠道 新增计划 经营计划制定的主要依据 营销分析（三） 拟采用的促销策略 拟采用的促销措施 方式 时间 地点 费用 预计促销效果 其他 经营计划制定的主要依据 营销分析（四） 拟采用的价格策略 预计价格变动情况 预计对财务指标的影响 预计对销售的影响 经营计划制定的主要依据 营销分析（五） 拟采用的广告策略和创意 主要的广告形式 广告投放时间计划 广告费用预计 预期的广告效果 主要的广告效果评价指标 经营计划制定的主要依据 产品分析 月度新品投放计划 预计市场反应 新品的销售策略 月份经营计划 经营计划目标 经营计划制定的主要依据 经营计划执行的保障措施 财务计划指标及分析 经营计划执行的保障措施 原材料供应计划 经营计划执行的保障措施 生产制造组织计划 经营计划执行的保障措施 财务保障计划 月份经营计划 经营计划目标 经营计划制定的主要依据 经营计划执行的保障措施 财务计划指标及分析 财务计划指标及分析 费用计划指标（万元） 财务计划指标及分析 各项费用走势图 财务计划指标及分析 财务计划指标及分析 财务计划指标及分析 财务计划指标及分析 销售收入与各项费用配比计划（万元/%） 财务计划指标及分析 月度资金收支计划表（万元） 财务计划指标及分析 货币收入计划构成示意图 财务计划指标及分析 货币支出计划构成示意图 财务计划指标及分析 其他计划指标 财务计划指标及分析 销售费用率与毛利率走势 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划指标及分析 本月存货余额计划指标 本月存货余额计划的制定依据 控制存货的主要措施 财务计划指标及分析 本月应收账款余额计划指标 本月应收账款余额计划的制定依据 控制应收账款的主要措施 销售毛利率 存货余额 应收账款余额 销售费用率 去年同期数 年计划数 本季计划数 本月计划数 指标 主要存货构成计划 主要产成品构成计划 * * 主要产品月度销售收入计划贡献图（万元） 各类产品销售收入计划贡献图示（万元） 制造费用 累计占年计划比例 较上年同期比例 费用合计 财务费用 管理费用 营业费用 累计占季计划比例 占全年计划比例 占当季计划比例 计划数 项目 营业费用计划构成分析 管理费用计划构成分析 制造费用计划构成分析 制造费用 财务费用 管理费用 营业费用 费用合计 销售收入 较上年同期比例 累计占年计划比例 累计占季计划比例 当月计划 项目 上期结余 计划期内结余 计划期内支出 计划期内收入 计划 项目 * *