化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序.doc

起 草： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 生效日期： 签字： 拷贝号： 变更记载： 制定（变更）原因及目的： 公司更名。 修订号 批准日期 生效日期 00 2001年7月1日 2001年7月10日 01 02 分发部门 生产技术部 [ ]份 质量部QA [ ]份 质量部QC [ ]份 一 车 间 [ ]份 二 车 间 [ ]份 三 车 间 [ ]份 设备动力科 [ ]份 物 控 部 [ ]份 总 经 办 [ ]份 综 合 部 [ ]份 化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序 适用范围 适用于库房对化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资的管理。 职责 库管员：严格按照该程序进行库房物资管理。 QA现场监控员：依照该程序对库房整个物资管理过程进行监控。 内容 流程图 查验 库管员检查品名、规格、数量是否与申购计划一致，是否完好无破损；化学试剂是否在效期内。必要时请专业技术人员查验。 拒收 查验不合格者，库管员拒收该批货物。 入库 查验合格者，办理入库手续，填写《入库单》，一式两份，其中一份交入库人员，双方签字认可。 在库房的收料区清洁货物外包装。 将货物转入库内，按规定码放在相应的货位上。 及时填写《物资明细帐》及《货位卡》。 在库管理 码放 针对不同品种、性质、用途和其特殊存放要求，分类别、分品种、分批号（指化学试剂）整齐码放于洁净的货架上。 合格、不合格品严格分开存放。 化学试剂单独存入试药库。 化学试剂贮存柜应防尘、耐腐蚀。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的试剂，不得在同一贮存柜存放。 剧毒化学试剂双人、双锁专柜存放，避免给社会造成危害。 依据《状态标记管理程序》，以货位为单位，挂放相应的状态标记，并摆放《货位卡》，如实记录该货位的物品情况。对有毒有害、易燃易爆物品应有明显的警示标志。 养护 清洁：保持库区环境和货物外表面的清洁。 试药库 注意阴凉遮光、通风、降温除湿。室温控制在5-25℃，相对湿度控制在50-75%。 保证消防设施齐全且能正常运转。 玻璃仪器 注意轻拿轻放，严禁碰撞。 零配件 对有特殊存放要求的零配件，如须打油密封等，则按其特殊要求进行处理。 后勤物资 根据物资本身的性质采取相应的养护措施，如棉制品应注意翻动，以防虫蛀。 根据物资储备定额及现有库存量，库管员应向计划统计员提供需要采购物资的品名、规格及数量。 几种特殊物资的管理 不合格品 退货、销毁、降级使用。 效期产品 凡到效期的化学试剂均销毁处理。 安全 执行《安全管理程序》，注意防火、防盗。 结料 物资收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物资，做到日清月结，帐卡物相符。 发放 经查验不合格的物资不得发放。 已到效期的化学试剂不得发放。 按“先进先出”、“先产先出”的原则进行发放。 退回品先发。 按使用部门领导批准的领料单上的品种及数量发放，与领料人当面点清，由库管员在“领料单”上签字，第一联交领料人。 发放完毕后及时下帐、下卡。 接收退回品 退回品来源 使用中发现的不合格品。 员工离职和调离本岗位时，退回的后勤物资 退回的大型办公用品 报损的物资 接收退回品的程序 库管员将退回品与退料清单逐一核对，无误后，在清单上签字认可。 将物资接收入库，按规定码放。 使用中发现的不合格化学试剂经QC主管确认后，按《不合格品管理程序》进行处理，若量大，则办理退货手续。 报损物资经使用部门负责人确认不能再使用者，按《不合格品管理程序》进行处理；否则经处理后再发放使用。 退回的后勤物资经库管员判断尚能使用者，存放于相同品种、相同规格的货位上，并做好标记，以备下次发放使用；否则按《不合格品管理程序》进行销毁处理。 退回的大型办公用品据其损坏程度，由总经办调配使用或报损。 整个物资管理中的记录、凭证保存两年。 相关文件 《不合格品管理程序》 1202·019 《状态标记管理程序》 1200·002 《安全管理程序》 1211·001 《物资明细帐》 2209·009 《货位卡》 2309·002 符合要求 入库 在库管理 发放 查验 不符合要求 拒收 化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资