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质量管理体系运行模板（仅做参考） 2008/04/22 目 次 13．建立和运行ＱＭＳ总体策划（计划） 2．建立和运行质量管理体系情况及改进建议的报告 3．质量方针、质量目标评审报告 4．ＱＭＳ文件评审报告 5．××××公司××××年管理评审计划 6．管理评审报告 7．××××年××月××日管理评审的整改决定实施计划 8．管理评审有效性评价报告 9．培训或采取其它措施实施效果评价报告 10．（产品/项目规格型号和名称）质量计划 11．××××年内部审核策划方案（计划） （滚动审核） 12．××××年内部审核策划方案（计划） （集中审核） 13. 顾客满意度权重位级赋值表 14．内部审核日程计划 15．内部审核补充计划 16．质量管理体系内部审核报告 17．（××××年度/×季度）数据分析报告 1）质量目标实施情况统计分析报告 2）顾客满意度统计分析表 3）顾客反馈及抱怨统计分析表 4）数据收集统计台帐 5）供方业绩评价统计表 18．审核检查单（高层座谈） 19. 现场审核检查作业指导书 20．顾客满意度权重位级赋值表 21. 产品实物质量评价报告 22. 有关产品不合格情况评价报告 23. 顾客反馈报怨及顾客满意度测量结果评价报告 24. 过程异样等纠正措施或预防措施实施评价报告 25. 纠正措施或预防措施实施报告（统计技术应用） ××××××有限公司 建立和运行ＱＭＳ总体策划（计划） 编号：×× / QR·4/0××－×××× ＮＯ： ×××××××发展有限公司按集团的布署决定在××××年××月开始按ＧＢ／Ｔ19001－2008ｌｄｔＩＳＯ９００1：2008标准建立和运行ＱＭＳ，并在××××年××月取得第三方ＱＭＳ审核认证注册。为使这项工作有序的进行制定策划、建立和运行ＱＭＳ的总体计划，公司的全体员工要认真贯彻执行。 一、体要求 1、ＱＭＳ文件在××月末编制、评审结束，××月××日正式发布，××月××日开始实施。 2、儗于××××年××月××日进行内部审核。 3、儗于××××年××月××日进行关闭评审。 4、实施的具体内容、时间节点、要求按计划表执行。 5、××××年××月×旬向中国新时代认证中心申报并提交《质量手册》和《程序文件》 6、××××年××日进行三方第一阶段审核，××××年××月末前进行三方第二阶段审核。 二、实施前准备阶段（××月××日～××月××日） 1、制定ＱＭＳ文件前准备工作 识别和确定ＱＭＳ过程和是否有删减。 确定组织机构和质量管理结构。 确定产品覆盖范围、覆盖的子公司范围。 制定并评审公司的质量方针和总质量目标。 识别和确定外包过程。 2、制定和评审《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》、质量记录格式 3、资源识别和确定 进行人员能力的考核和评价。 编制和实施人员能力、意识培训并进行其有效性评价。 建立资源台帐，编制和实施维护保养计划。 建立监视和测量设施台帐，编制和实施鉴定计划（鉴定证、标识）。 三、实施阶段（××月××日开始） 1、公司各部门按标准和ＱＭＳ执行，并按规定形成运行记录和证据。 2、公司按ＱＭＳ文件规定对覆盖的子公司的ＱＭＳ进行监督审核。 3、××月××日进行公司的内部审核。 4、××月××日进行公司的管理评审，要求提供以下资料： 公司ＱＭＳ运行情况的报告； 公司顾客反馈处理和贵客满意度监视和测量分析报告”； 公司×××××年内审报告（包括不符合项报告及整改验证证据）；； 公司“××××年质量目标实施情况统计分析报告”； 公司××××年数据统计分析报告”； 公司××××年“产品符合性报告” 四、迎审和审核认证阶段 1、××××年××月×旬与中国新时代认证中心签订合同，并提交《质量手册》和《程序文件》。 2、依据中国新时代认证中心文审要求修改《质量手册》和《程序文件》。 3、××××年××月××日～××月末迎接审核组第一阶段河第二阶段的认证审核。 公司所属各部门要严格按此计划执行。具体实施和协调由公司ＱＭＳ×××总负责。 ×××××××公司 总经理： ××××年××月××日 建立和运行质量管理体系情况及改进建议的报告 编号：QＲ/××·×××－×××× ＮＯ： 我公司于××××年×月××日开始按ＧＢ/Ｔ19001－2008和GJB9001A－2001的标准要求策划建立和运行质量管理体系，对策划的输出“建立和运行质量管理体系策划方案”进行评审。 ×××××限公司自××××年××月起执行ISO9000和GJB9001A－2001质量体系标准以来，公司质量体系经过近×个月时间的运行，得到了不断发展和完善，产品质量逐步提高，全员