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客户需求鉴定和产品要求评审程序 目的 对确定客户的需求和期望得到充分理解的过程作出规定﹐并加以实施和保持。以确保合同在满足法律法规、工艺技术、质量条件的前提下得到全面履行。 适用范围 适用于对客户要求的识别和对产品要求有评审及客户的沟通。 术语 订单：指代理商订单、OEM订单、出口订单。 OEM：指定生产非我司品牌包装的定牌加工产品。 客户：指一级代理商、二级经销商、用户、OEM客户。 一级代理商：指与公司签订《特许经销代理基本合同书》的代理商。 二级经销商：与代理商签订《强化木地板经销合同》的地区经销商。 用户：指终端消费者。 职责 客户部负责代理商订单、OEM订单的接受；组织订单的评审工作,并负责与客户沟通。 行政部负责出口订单的接受。 各相关部门参与订单的评审工作。 工作程序 订单的接受 订单一般以书面形式传到我司，也可采用电话或E-Mail形式。 代理商填制《特许经销代理商订单》。 OEM订单和出口订单采用合同方式。 代理商订单和OEM订单由客户部接受，出口订单由行政部接受，然后传递到客户部。 客户部组织订单的评审，评审程序执行5.2. 客户部将通过评审的订单与客户进行确认。 客户部将未通过评审的订单通知客户，进行协商，取得一致意见后，再进行相应评审，执行5.2 代理商订单和OEM订单由客户部通知客户，进行协商。 出口订单由行政部通知客户，进行协商。 客户部将所有订单进行编号，并存档，编号为NO：XXXX，XXXX为顺序号。 订单的评审 客户部应组织对订单进行评审，评审的内容为品牌、花色、数量、交货期等项目。 除5.2.3.-5.2.6情况外，由客户部对订单进行评审。 客户部根据《特约经销代理合同》对订单所订的品牌进行评审。 客户部根据花色纸库存和各品牌花色对订单所订的花色进行评审。 客户部根据客户前三个月的销量对订单的数量进行评审。 客户部根据原料、半成品、成品库存及生产能力对订单的交货期进行评审。 通过评审的订单，由客户部经理或受托人在订单上签字确认评审结果。 工程板包装的订单，必须先由市场部按《工程板申请及销售制度》进行审核，通过审核的，由市场部经理签章确认，然后执行5.2.2. OEM的订单，必须先经总经理或副总经理审核，通过审核后客户部组织相关部门根据生产能力对订单交货期进行评审，花色评审执行5.2.2.（2），通过评审的订单由客户部经理或受托人在订单上签字确认结果。 客户部组织相关部门根据生产能力对出口订单的交货期进行评审，花色评审执行5.2.2.（2），出口订单执行《产品进、出口管理办法》，通过评审的订单由客户部经理或受托人在订单上签字确认结果。 单一花色超过3000包的代理商订单，客户部组织市场部根据该客户销售能力对订货数量进行评审，组织相关部门对该订单的交货期进行评审，通过评审的订单由客户部经理或受托人在订单上签字确认结果。 经双方确认的订单安排生产，执行《生产过程控制程序》。 订单变更 客户要求变更订单一般需提供书面变更，也可采用电话或E-Mail形式，然后由客户部将变更后的新订单通知相关部门。 生产过程中因原料、设备等原因导致订单需变更的，公司应通知客户，进行协商、处理。 订单更改后原订单失效，但与新订单一起存档，新订单执行5.1.和5.2. 相关文件 《生产控制程序》 《工程板申请及销售制度》 《产品进、出口管理办法》 相关记录 《特许经销代理商订单》 附录 无 产品进、出口管理办法 目的 规范进出口操作程序，提高工作效率。 适用范围 原材料进口、设备零配件进口、生产备件委外加工、出口外销订单。 术语 单单一致：发票与装箱单内容一致。 单证一致：发票、装箱单、提单的内容与信用证一致。 职责 客户部负责出口外销订单的受理，组织评审。 行政部负责出口产品、生产备件等的单据制作，并审核。 工务部负责进口设备零配件的请购。 品质部负责生产备件的委外加工。 采购部负责主要材料、零配件的订购，生产备件委外加工的申请，并办理报关手续。 仓储物流部负责进口产品的提货和入库，并通知生产总监到货情况。及负责委外加工产品的出库控制。 工作程序 进口 经审核须外购的物品由工务部提交所需配件的请购单。 采购部根据原材料的安全库存、采购周期、工务部的请购单上报采购计划，经审批同意后下达订单给国外供货商。 行政部审核国外供货商的单据。做到“单单一致，单证一致”。 采购部根据审核后的单证做报关工作的准备。 根据运输公司的到货通知，采购部办理相应清关手续。 采购部通知仓储物流部安排提货，仓储物流部办理入库手续并通知工务部。 出口 行政部接收国外客户订单。 行政部将订单传递至客户部，客户部组织订单评审。 客户部将订单确认情况通知行政部。如果订单生效，客户部安排生产计划，