山西广电：山西广电地市公司业绩综合评价方案（示例）.doc

附件二：山西广电地市公司业绩综合评价方案（示例）--XX市有线广播电视网络公司 指标体系 指标名称 目标 完成结果 得分 权重 计分 财务指标 营业利润（万元） 500 486 6 10% 0.6 营业收入（万元） 1300 1302 8 20% 1.6 小计 —— —— —— 30% 2.2 业务发展指标 基本业务用户数 60000 61000 8 9% 0.72 基本业务营业收入（万元） 1150万 1149万 6 9% 0.54 数字电视业务用户数 1000 340 2 4% 0.08 个人数据业务用户数 6000 6600 10 8% 0.8 数字电视和个人数据业务收入（万元） 150 153 8 8% 0.64 用户满意度 满意 基本满意 6 6% 0.36 县（区）有线网路整合进度 3个县级网 4个县级网 10 6% 0.6 小计 —— —— —— 50% 3.74 管理指标 审计结果 无重大违纪违规 无重大违纪违规 6 4% 0.24 营业费用超计划比率 2% 0 8 5% 0.4 管理费用超计划比率 2% 7% 4 5% 0.2 员工满意度 满意 满意 8 3% 0.24 双向改造工程超预算比例 2% 5% 6 3% 0.18 小计 —— —— —— 20% 1.26 总计 —— —— —— 100% 7.2 XX市有线广播电视网络公司业绩综合评价方案评分标准（示例） 财务指标 营业利润： 指标分值 评分标准 10 大于等于550万元 8 大于等于500万元小于550万元 6 大于等于450万元小于500万元 4 大于等于400万元小于450万元 2 大于等于350万元小于400万元 0 小于350万元 营业收入： 指标分值 评分标准 10 大于等于1400万元 8 大于等于1300万元小于1400万元 6 大于等于1250万元小于1300万元 4 大于等于1200万元小于1250万元 2 大于等于1000万元小于1200万元 0 小于1000万元 业务发展指标 基本业务用户数 指标分值 评分标准 10 大于等于63000户 8 大于等于60000户小于63000户 6 大于等于58000户小于60000户 4 大于等于57000户小于58000户 2 大于等于56000户小于57000户 0 小于56000户 基本业务营业收入 指标分值 评分标准 10 大于等于1250 8 大于等于1100小于1150 6 大于等于1050小于1100 4 大于等于1000小于1050 2 大于等于980小于1000 0 小于980 数字电视业务用户数 指标分值 评分标准 10 大于等于1100户 8 大于等于1000户小于1100户 6 大于等于800户小于1000户 4 大于等于500户小于800户 2 大于等于300户小于500户 0 小于300户 个人数据业务用户数 指标分值 评分标准 10 大于等于6500户 8 大于等于6000户小于6500户 6 大于等于5500户小于6000户 4 大于等于4800户小于5500户 2 大于等于4000户小于4800户 0 小于4000户 数字电视和个人数据业务收入 指标分值 评分标准 10 大于等于165万元 8 大于等于150万元小于165万元 6 大于等于140万元小于150万元 4 大于等于130万元小于140万元 2 大于等于110万元小于130万元 0 小于110万元 用户满意度 指标分值 评分标准 10 非常满意 8 满意 6 基本满意 4 不满意 2 极端不满意 0 与用户发生重大冲突 县（区）有线网络整合进度 指标分值 评分标准 10 完成4个县级网整合 8 完成3个县级网整合 6 完成两个县级网整合（全部办完手续） 4 完成两个县级网整合（未全部办完手续） 2 完成一个县级网整合 0 一个也没完成 管理指标 管理费用超计划比例 指标分值 评分标准 10 小于等于5% 8 大于5%小于等于8% 6 大于8%小于等于10% 4 大于10%小于等于12% 2 大于12%小于等于15% 0 大于15% 营业费用超计划比例 指标分值 评分标准 10 小于等于5% 8 大于5%小于等于8% 6 大于8%小于等于10% 4 大于10%小于等于12% 2 大于12%小于等于15% 0 大于15% 审计结果 指标分值 评分标准 10 没有本档分值 8 无重大违纪违规，普通违纪违规事件极少 6 无重大违纪违规，普通违纪违规事件较少