21个行业审核作业指导书.doc

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1801:2004 泵及压缩机制造业 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2004-09-02 实施日期：2004-09-02 目 录 1 范围 2 引用文件 3 定义 4 产品/服务范围、特点与专业代码 5 业务/服务流程 6 关键质量活动 7 审核要点与审核方法 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 编制 审核 批准 版本/修定 实施日期 药晋安 傅国信 2004．9．2 范围 本专业审核作业指导书适用于泵及压缩机的制造(代码18．01．02)的质量 管理体系认证审核。 引用文件 GB／T 1 3008-1991 混流泵、轴流泵技术条件 GB／T 13279-2002 一般用固定的往复活塞空气压缩机 GB／T 5665-1994 离心泵技术条件 GB／T 18429-2001全封闭涡旋式制冷压缩机 3 定义 4 产品／服务范围、特点与专业代码 4．1产品范围 混流泵、轴流泵、离心泵、空气压缩机、制冷压缩机 4．2专业特点 有关泵及压缩机的设计开发过程，涉及到铸造、锻造、机械加工、热处 理、机械钳工、电工等多种专业的操作过程。 4。3专业代码 1 8.01.02 业务／服务流程 5．1泵类：原材料 检验 泵体铸造 轴类等零件锻造 机械加工 热 处理 机械精加工 检验 组装 检验和试验 交付 服务 5．2压缩机类：原材料 检验 压缩机体铸造 内部零件(柱塞、活塞等) 加工 热处理 体类及零部件精加工 检验 组装 检验和试验 交 付 服务 6 关键质量活动 泵体、压缩机体的铸造、零件热处理 审核要点与审核方法(只列出有专业特点的条款) 序 号 标准 要求 标准 条款 涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 产 品 实 现 的 策 划 7.1 设计部门 工艺部门 生产管理 部门 (1)针对抽查的某一泵、压缩机的新开发或定型 产品，询问主管领导如何组织实施对产品实现过 程的策划，是否形成相关的策划文件，如何确保 产品实现过程处于受控状态，查有关资料。 (2)产品的质量目标和要求是什么。 (3)识别、确定了哪些过程，建立什么文件，确 定了哪些评审、验证、确认、监视、检验和试验 活动及验收准则。 (4)咀确了哪些必需的质量记录。 (5)对策划过程是如何控制和管理的，听其阐述 并查有关资料。 2 设 计 和 开 发