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机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 产品防护作业程序 GH-QP-07-03 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-07-03 版 次 A-0 产品防护作业程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1.目的: 为了有效防止物料在搬运、储存、包装、保存和交货过程中发生破坏、变质或遗失。 2.范围： 公司内物品的搬运、储存、包装、保存和交货均属之。 3.权责： 3.1仓管员负责：组织人员进行产品进出库的搬运和库存产品的储存、保存、防护。 3.2生管部负责：生产现场在制品的管理、成品包装。 3.3业务部负责：产品交货。 4.参考文件： ISO9001：2000标准7.5.5节。 5.名词定义： 5.1特殊材料：对于保存期及保管环境有特殊要求的。 6.作业内容： 6.1搬运： 6.1.1材料、成品搬运时生产班长或仓管员应在现场指明所搬物品，以免误搬。 6.1.2选择适当工具防止物品在搬运中损坏，如发现材料，成品有损坏，应向班长报告，选出隔离并通知品管组检验。 6.1.3搬运时应时应按规范操作，阻止不规范操作。 6.1.4材料、成品搬运时（垒放在栈板上的高度小于5层）。并按不同批次分类整齐堆放于规定区内，做好记录和标识。 6.2储存： 6.2.1材料、半成品、成品、不良品、特殊材料应制定区域分类存放。存放区应选在防潮、防尘、防火、防晒的安全区，过道畅通，易于存取。 6.2.2厂商交货,仓管员依：“验收通知单”核对材料之规格、编号、数量；厂商必需在每批材料包装外侧粘贴“待检标签”格式如（GH-QR-07-02）；待品管人员取样检验，合格材料应放在指定地点，堆放高度小于2.0m。 6.2.3材料出库时，仓库员依照包装标签上识别色码顺序或进库日期，遵守先进先出原则发料。对于处理在生产过程中发生破裂的或不良品时所需的材料，生产班长填写“领料单”后到仓库领料，仓管员依此单发料。 6.2.4半成品、成品入库时生产班长和仓库员应在场清点数量，并填好“物料卡”、和“进仓单”。 6.2.5不良品应隔离存放并做好“不良标示卡”。 6.2.6成品外包装处应注名制造日期、入库时间、机种、数量，品管员检验合格后挂上合格标签。 6.2.7仓管员每月应进行一次库存物品清点，仓库管理应做到帐、料、卡一致，对于年中和年终的盘点应做好“物料盘点标签”和“材料盘存表” 6.3包装： 6.3.1包装规格应符合客户要求，并能确保产品品质安全。 6.3.2包装种类： 纸箱——能够承受产品负载。 塑料蓝——适合负载及大小适合。 外销包装——外包装用纸箱，按客户要求包装。 6.3.3成品包装时，生产班长应现场指导作业，不合格应重新包装。 6.3.4包装好的成品应分类整齐堆放，防止包装损坏。 6.4保存： 6.4.1仓库内保持整洁，过道畅通，易于存取。 6.4.2仓库内严禁烟火，库区内除交货及领料人员外禁止他人逗留。 6.4.3每年定期于盘点后列出超过一年以上之物料，由生管人员通知品管人员依“物料进厂检验”重新作品质确认，合格后方可使用。 6.4.4对于危险性和有毒性的材料应指定地点存放，加以醒目标示及特别管理。 6.5交货： 6.5.1生管部依订单打印出交货单，交经理审批，并通知仓管员备货。 6.5.2仓管员依照包装标签上批次识别色码顺序或进库日期，遵守先进先出原则出库。 6.5.3交货前，仓管员要清点成品的规格，数量，包装是否符合订单要求。 6.5.4生管部联系适宜运输工具，仓管员负责监督垒放、捆绑、稳固等安全作业。由生管部指定送货人员保质保量准时送到。 6.5.5客户交货另有订立规范时，得依客户规范执行。 7.品质记录： 　　 7.1材料领用登记表 　　 7.2验收通知单 7.3待检标签 7.4物料登记卡 7.5物料盘存表 7.6物料盘点标签 7.7超额领料单 7.8半成品缴库单 7.9成品缴库单 7.10材料不良标示卡 7.11交货单 原　材　料　入　库　明　细　表 日期 单号 材料名称规格 单位 指令量 采购量 实际数量 复合数量 补数 库存