《鑫塔物业公司QHSE管理体系程序文件》.doc

QHSE/ XTWY 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE/CXWJ—2012 QHSE管理体系程序文件 （A/0版） 2012-04-01批准 2012-04-15 实施 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 发布 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE程序文件 依据 编制 版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 持 有 人: 文件修订及发放标识 文件或修订表名称 版本 实施时间 QHSE程序文件 A 1.0 2012年4月15日 文 件 信 息 文 件 名 质量、环境、职业健康安全管理 程序文件 版 本 第A版 文件编号 XTWY-CX-2012 批准日期 2012年4月1 日 实施日期 2012年4月 15 日 归口部门 体系工作小组 编 写 人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 修 改 人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 审 核 人 批 准 人 目 录 一、文件控制程序 1 1 目的 1 2 适用范围 1 3 职责 1 4 实施过程和要求 1 5 相关文件 4 6 工作记录 4 二、记录控制程序 6 1 目的 6 2 适用范围 6 3 职责 6 4 实施过程和要求 6 5 相关文件 8 6 工作记录 8 三、危险源辨识与风险评价程序 9 1 目的 9 2 适用范围 9 3 定义 9 4 职责 9 5 实施过程和要求 9 6 相关文件 14 7 工作记录 14 四、环境因素识别与重要环境因素评价程序 16 1 目的 16 2 适用范围 16 3 职责 16 4 实施过程和要求 16 5 相关文件 19 6 工作记录 19 五、法律与其他要求识别、应用控制程序 20 1 目的 20 2 适用范围 20 3 职责 20 4 实施过程和要求 20 5 相关文件 21 6 工作记录 21 六、应急准备和响应控制程序 22 1 目的 22 2 适用范围 22 3 职责 22 4 应急程序 22 5 相关文件 23 6 工作记录 23 七、管理评审控制程序 24 1 目的 24 2 适用范围 24 3 职责 24 4 实施过程和要求 24 5 相关文件 25 6 工作记录 25 八、合规性评价控制程序 26 1 目的 26 2 适用范围 26 3 职责 26 4 工作程序 26 5 相关文件 28 6 工作记录 28 九、顾客满意程度收集和分析程序 29 1 目的 29 2 适用范围 29 3 职责 29 4 实施过程和要求 29 5 相关文件 30 6 工作记录 30 十、内部审核控制程序 31 1 目的 31 2 适用范围 31 3 职责 31 4 实施过程和要求 31 5 相关文件 33 6 工作记录 33 十一、职业健康安全和环境绩效监测控制程序 34 1 目的 34 2 适用范围 34 3 职责 34 4 实施过程和要求 34 5 相关文件 35 6 工作记录 35 十二、违规行为（不合格）、环境/职业健康安全管理不符合控制程序 36 1 目的 36 2 适用范围 36 3 职责 36 4 实施过程和要求 36 5 相关文件 39 6 工作记录 39 十三、纠正和预防措施控制程序 40 1 目的