养畜联户示范项目可行性报告文档.doc

PAGE PAGE 57 资料共享 资料共享 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc201929882 第一章 项目基本情况 3 第 HYPERLINK \l _Toc201929883 二章 项目背景及市场供求分析 5 HYPERLINK \l _Toc201929884 第三章 项目建设方案内容及产品方案 18 第 HYPERLINK \l _Toc201929885 四章 工艺技术方案 19 第 HYPERLINK \l _Toc201929886 五章 项目承担单位及建设条件 22 第 HYPERLINK \l _Toc201929887 六章 项目承担单位基本情况 25 第 HYPERLINK \l _Toc201929888 七章 投资估算和资金筹措 25 第 HYPERLINK \l _Toc201929889 八章 项目组织管理和运行 26 第 HYPERLINK \l _Toc201929890 九章 效益分析 28 第 HYPERLINK \l _Toc201929891 十章 招标内容 32 第 HYPERLINK \l _Toc201929892 十一章 可行性研究结论 33 第一章 项目基本情况 一、项目概况 1、项目名称：陕西省长武县秸秆养畜联户示范项目 2、项目建设类型：秸秆养畜联户示范项目 3、主要养殖畜种：肉牛 4、项目建设地点：长武县昭仁镇尧头村 5、项目建设单位：长武县动物疫病预防控制中心 6、项目法人代表：刘宽余7、技术负责人：刘宽余8、项目建设期：两年 2011年1月——2012年12月 9、项目主管单位：长武县农牧局 二、项目建设内容与规模 （一）秸秆处理实施设备 （1）青贮氨化池：新建青贮氨化池20个，每个150立方米，项目建成后新增秸秆青贮1500吨，氨化秸秆1440吨，微贮3360吨，建设每个青贮池需1.5万元，共需30万元。 （2）项目需购置的秸秆处理机械和饲料加工设备 9329-8000型铡草机，每台1.5万元，购置20台，共需资金30万元。 9CFZ-40型粉碎机，每台5000元，购置20台，共需资金10万元。 （二）秸秆处理所需物质 氨化尿素72吨， 1800元/吨，共需资金13万元。 氨化膜，需要量20个，500元/个，共需资金1万元。 微贮菌种3360袋，70元/袋，共需资金23.5万元。 （三）改良体系建设 良种公牛冻精2000支，每支30元，共需6万元。 （四）养殖和秸秆加工基础设施建设 建设畜舍20栋，每栋250平方米，共5000平方米，每平方米造价500元，共需资金250万元。 （五）科技推广费 培训配种员2名，培训费1.5万元； 专业技术人员轮训20名，培训费10万元； 培训养殖户20名，培训费3万元； 购置照相机、投影仪各1台，需1.5万元。 （六）编制项目申报文件所需费用 项目建设其他费用3万元。 11、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 项目建设总预算投资382.5万元，项目总投资由五部分组成，一是青贮氨化池建设预算费用30万元，占总投资的7.9%，基础设施建设预算费用250万元，占总投资的66%；二是秸秆处理设备和饲料加工设备购置预算费用40万元，占总投资的10%；三是秸秆处理物资预算费用37.5万元，改良体系建设所需购置的各类物质预算费用6万元，共43.5万元，占总投资的11%；四是科技推广费和培训费预算支出16万元，占总投资的4%；五是项目建设其它费用3万元，占总投资的0.8%。 （二）、资金筹措 项目总投资382.5万元，申请中央投资100万元，占总投资的26%，地方财政配套资金30万元，占总投资的7.8%，其中省级配套资金10 万元，占总投资的2.6%，市级配套资金10 万元，占总投资的2.6%，县级配套资金10万元，占总投资的2.6%，养牛户自筹资金 252.5万元，占总投资的70%。 12、成本费用与效益分析 项目建成后，满负荷生产年销售收入为1200万元，扣除总成本费用900万元，年利润总额为300元。 13、可行性研究报告编制依据 （1）、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》； （2）、《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）； (3)、《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发[2009]34号》； （4）、《关于编制秸秆综合利用规划的指导意见》（发改环资[2009]378号）； （5）、农业综合开发项目有关政策及规定。 第二章 项目背景及市场供求分析 一、项目背景 随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要