公司环境程序文件14环境物料检验程序14.docVIP

制定部门 品保课 制定日期 2004．8 生效日期 2004．9．1 总 页 数 3 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 1 2006-1-24 更改文件名 1-3 034 2 2006-4-4 增加5.11 2-3 035 批 准 审 核 制 定 1.目的: 为了保证环保品流至客户端特拟定 2.范围: 凡本公司承制之产品制程和入库前之检查,均适用之 3.权责: 3.1品检人员:针对送验之环保产品作资料审查及判定 3.1.1稽核制程变更的管理、标识和LOT管制之实施,半成品异常情况稽核和判定 3.1.2成品的检查和判定、半成品/成品送样检测及结果跟踪 3.2品保主管:判定结果之确认及督导执行本规定,环保品之异常处理 3.3厂务部:判定OK后负责入库,判NG后负责与相关单位协商改善对策 3.4.工程部:负责分析及调查 4.定义: 无 5.实施内容 5.1 环境危害物质检测单位必须为国家或二级以上或客户指定/认可之实验室 5.2检测方法.测定标准和判定基准依客户要求（依据《台达环境管理物质技术标准规范》中限制 一览表中列出的12种禁用有害物质核对供应商提供的原料SGS检测报告） 5.3制程IPQC须稽核制程,变更的管理标识和LOT管制之实施,确认制程的变更。 5.3.1检测机构资格:须国家级或二级以上实验室,或客户指定/认可之检测机构 5.3.2发生如下变更,品保部须检测/送外检测半成品/成品 ?生产线的变更 ?部件材料的变更 ?原产地.生产工厂的变更 ?包装材料 ?材料或部件规格的变更 5.4最终环保检验流程（附件一） 5.5制造单位以批号为单位,将送检品放置于待验区内,并通知OQC作检验. 5.6 OQC资料审查: 5.6.1 针对制程环保部品物性表之结果进行判定. 5.6.2 确认外箱生产批号. 5.7 OQC品管人员依LOT,针对零件部品之环保数据及物性表,以及半成品、成品检测结果进行判定. 5.8 OQC根据判定结果在外包装上进行标示,合格则在外包装上贴绿色环保标签 5.9制造单位根据OQC判定标示,合格即入库,不合格则放置独立空间执行隔离. 5.10出货检查报告必须包括以下内容: 每月提出有关环境危害物质不使用说明书(量产用)/变更管理确认书 5.11每年一月份和七月份，由仓库组统计GP材料使用情况， 提供给品保课做原料和成品送检计划，以验证公司进料，制程，出货均符合环保和客户要求5.11.1 选取使用量最大的材料所生产的产品最多的机种送检测机构做成品检测（包括电木不插针成品，电木插针成品，塑胶成品各一种）。如同一年度第二次预定成品送样机种与第一次相同，则送样机种定为产品数量排名第二的机种，以避免出现同一年度二次送样产品机种重复的情况。 5.11.2 根据仓库统计的GP材料使用情况，将上半年度使用过的GP材料（以同种材料各批号混和的方式）送检测机构做原料检测 5.11.3客户有特殊要求的，按客户要求执行 5.11.4材料送检工作和检测结果由公司内GP管理小组负责存档和管控。 6.相关: 6.1最终环保检验流程（附件一） 6.2变更管理确认书 6.3 环境危害物质合格供货商 6.4出货检查报告书 6.5出货检查记录表 6.6台达环境管理物质技术标准规范限制一览表 6.7进料检验记录表 6.8GP材料（成品）送检计划表 附件一:最终环保检验流程 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 制程确认报告 确认环保外箱标示 材料保证书 不合格品管制程序 提供环境保证书给客户 OK NG 资料审查 送样