神华集团本质安全管理体系.docVIP

质检中心本质安全管理体系初评报告 要素 考核内容 分值 考核方式 扣分标准 初评 结果 责任人 一、 领 导 和 承 诺 ︵ 20 分 ︶ 1.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保资源支持。 20分 查承诺文件。 无承诺文件资料扣5分。 2.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会； 主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排健康安全环境工作； 在月度、季度会上，主管安全健康环保领导要有专题报告，总结部署健康安全环境工作。 查资料、查记录。 一处不合格扣2-3分。 3.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确，按照职责分工，总结安排本质安全管理体系管理工作。 查制度、查记录 职责不明确，执行不到位，一处扣1-3分。 二、 方 针 ︵ 10 分 ︶ 健康、安全、环境的方针和目标应对员工进行贯彻、实施，并为广大员工所熟知。 （1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施。 (2）符合或严于相关法律法规的要求。 （3）与企业的职业安全健康风险相适应。 （4）目标予以量化。 （5）公众易于获得。 10分 现场抽查员工了解情况。 查员工了解情况，一人不符合要求扣1-2分。 三、 策 划 ︵ 150 分 ︶ 3.1 危 害 因 素 辨 识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 ︵ 90 分 ︶ 1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则： （1）建立风险评价组织； （2）评价目的； （3）确定评价范围： ①常规和非常规活动； ②所有进入作业场所人员的活动； ③设备设施； ④企业周围环境； ⑤气候、地震及其他自然灾害等。 （4）选择科学合理的评价方法； （5）确定评价准则： ①有关安全生产法律、法规； ②设计规范、技术标准； ③企业的安全管理标准、技术标准； ④企业的安全生产方针和目标等。 （6）开展全员危害因素、环境因素辨识、风险评价和风险控制工作。 50分 查文件、查记录、查各单位危害因素、环境因素调查评价结果，风险管控表；查环境危害因素和重大环境危害因素清单，污染源档案和台帐。 无评价组织扣2分；评价组织人员组成不合理的扣1-2分；未明确风险评价目的扣1-2分；评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2-3分；评价方法不适用，扣1-2分；未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1-2分；未开展全员危害、环境因素辨识扣5分；危害、环境因素辨识、评价、消减措施等不符合1项扣1-2分；无环境因素和重大环境因素清单扣5分；环境因素辨识不全1项扣2分；未对控制措施有效性进行评审扣3分；污染源档案和台帐未建立1项扣2分。 2.重大危险源管理符合相关管理规定；按规定对重大危险源进行监督检查。 确定本单位重大危险源，并建立重大危险源档案；按规定对重大危险源进行评价、上报备案管理。 查现场、查重大危险源管理内业资料。 1项重大危险源档案未建立扣2分，档案内容不全1项扣1分；未按要求进行评价，备案扣2-3分；应急预案未演练、安全管理措施落实不到位的扣1-3分。 3. 按照“三同时”及其它有关要求,对新、改、扩建项目职业卫生、安全设施实施预评价、“三同时”审批、验收评价。 查初步设计审查、查验收报告、安全评价报告、职业卫生评价报告。 未按规定开展安全、职业卫生预评价、验收评价，履行“三同时”审批手续1项扣5分，审批手续不齐全1项扣3-5分。 4.按照《危险化学品安全管理条例》对在役易燃易爆、有毒有害、危险化学品生产、储存装置设施进行安全评价。 查评价报告。 未在规定期限进行安全评价的扣5分。 5.按照“三同时”及其它有关要求,对新、改、扩建项目环境设施实施预评价、验收评价。 40分 查初步设计审查、查验收报告、环境影响评价文件(环境影响报告书、报告表或登记表) 未按规定开展环评，履行环保“三同时” 审批手续 1项扣5分，审批手续不齐全1项扣3分。 6. 应持续地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；定期评审或检查风险控制结果；当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 下列情形发生时应及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 查风险评价资料。 未定期或及时更新评价风险、评审控制结果扣5分。 7．将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 抽查人员对岗位风险掌握情况。 发现一人不符合扣1分。 8.开展办公场所危害因素识别和风险控