HSPM体系内审检查表.docVIP

4.1 总要求 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 受控文件一览表 是否形成了为达成HSF产品与作业流程所需的程序、文件与流程管理 查是否有对有害物质控制的HSF手册？ 程序文件有多少？主要有哪些？ 电子形式文件的使用是否有效？ 与ISO9001的关系 建立的文件是否与ISO 9001国际标准原理一致。 外发管理 有无外发管理？ 公司的HSF相关流程是否覆盖了外发管理？ 4.2 文件要求 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 HSSOP-001《文件和资料控制程序》 HSSOP-002《记录控制程序》 《联创宏声有害物质管理标准》 方针目标的制定 是否有制定HSF方针和目标文件？ 文件控制和记录的控制 HSPM文件是否得到有效控制，且相关记录是否得到控制 有害物质标准建立与管理 是否建立有害物质标准清单和管理办法 外来文件的控制 外来客户的要求和法律法规是否纳入管理 5.1 管理承诺 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 HSSOP-004《管理评审控制程序》 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 是否制定并批准书面的HSF方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否通过培训、宣传、会议、评审等方式传达满足顾客及法律法规中HSPM的重要性？ 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ HSF是否纳入管理评审？ 是否为每项活动提供充分的资源？ 5.2 以顾客为关注焦点 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 最高管理者应确保顾客的HSF要求得到确定和满足，且包含在顾客满意度测量中。 查合同订单评审流程有无对客户环保要求进行评审和确定？ 调查顾客满意度时有无对客户环保要求的测量？ 5.3 HSF方针 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 HSF方针的制定 是否制定了文件化的管理方针？ 管理方针是否经最高管理者批准？ 管理方针的传达与管理 最高管理者是否制定HSF方针？ 方针如何向全体员工传达？ 抽查3~5名对HSF方针的获取及内容是否了解？ 管理方针是否得到实施 管理方针的评审与修订 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 是否有定期评审管理方针的规定？ 最高管理者是否定期评审管理方针？ 5.4.1 HSF目标 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 HSMBZB-01《目标指标》 目标指标的制定 最高管理者制定合理的HSF目标？ 目标指标有哪些？是否进行了分解？ 公司有根据HSF目标制定HSF削减计划吗？ 有无目标和指标实现的证据 检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ 目标和指标是否定期评审、修订 目标和指标是否定期评审、修订？ 依据什么评审、修订？ 目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ 5.4.2 HSF策划 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 HSMBZB-01《目标指标》 所需用于实现HSF的惯例要融入质量管理体系策划，并作为质量目标的要素。 在实施改进和变更时，保持HSF方面工作努力的持续性 公司最新年度《目标指标》是否将HSF方面纳入管理 是否有持续的目标完成情况记录？ 管理目标是否实现(以此确认管理体系策划的有效性) 5.5.1 职责和权限 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 《岗位说明书》 最高管理者应确保组织内与有害物质减免相关的职责和权限得到规定和沟通 是否有清晰的组织结构图？ 查公司RoHS管控相关人员的职责权限定义(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)？ 岗位说明书中是否明确了其职责和权限？ 5.5.2 管理者代表 HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》 管理者代表的职责权限 公司有任命最高管理者代表吗？ 管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？ 是否向最高管理者报告管理体系的运行情况？ 5.5.3 内部沟通 HSSOP-034《信息管理控制程序》 是否制定了协商和交流的程序？ HSF信息如何通报，采用何种方式？ 发生重大HSF问题如何通报？ 协商和交流的记录 涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？ 同外部相关方的信息交流 如何得到客户或法律法规有关的信息？ 信息通报采取何种方式？ 5.6 管理评审 HSSOP-004《管理评审控制程序》 管理评审相关记录 管理评审的规定 管理评审的输入和输出是否充分 改进计划是否落实 是否有定期进行管理评审的规定？ 管理评审输入是否充分？输出是否完整并形成文件？ 如何进行评审？ 对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证？