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KA操作流程 北京华联操作注意事项 财务结款流程：每月12、13日取付款通知单-15日前投税票-25日开始结款（倒送）送货后7天内投单 财务交费流程：采购开交费单-经理签字-FD盖章-财务交费（倒送） 定单流程 总部：随时 门店：每周一、周四出OPL定单-主管签字-经理签字-ALC打单-传真 快讯流程：提前一个月报采购-审快讯-前两周定稿 新品流程：新品-审核-交费-录入-下定单 (每月1~10日) 退货流程：填写退货单-主管签字-经理签字-店长签字-采购签字-财务签字-打退单-退货 拍照流程：拍照申请-主管签字-经理签字-店长签字-保安签字-协同拍照 赠品规则：贴码 送货规则：定单投于收货部-凭收货单由收货员验货-双方签字认可-取验单 锁码规则：2个月无销售，3次下单不到货 开票规则：有发票时随时开（上午） KA操作流程 沃尔玛操作注意事项 财务结款流程：定单满额-送货后-税票和验单-寄给深圳-结款 财务交费流程：店方出交费协议-帐扣、货补、划汇交款 定单流程 总部：每周出一次自动定单-传真 门店：不能下订单 快讯流程：采购通知DM时间-上报采购-确认后-填写MPS表和送样品 新品流程：填MPS表-采购报批-质检报告和条码证书卫生许可证-样品-过ORC-一周后有结果 退货流程：采购与厂家协商同意后通知楼面退货-索赔部通知退货 拍照流程：拍照申请-采购经理签字后-总部签批-促销部协同拍照 赠品规则：贴码-日期不过三分之一 送货规则：提前预约-投单-验货-亲自拉入卖场-组内人员签字-收货部盖章生效 锁玛规则：5周无销售、2次下定单未到货 开票规则：邮寄发票 KA操作流程 家世界操作注意事项 财务结款流程：5日拿对帐单-13~15日投税票-次月10日前结款 财务交费流程：财务查协议号-交费 定单流程 总部：不需要 门店：自动生成定单-手工下单-经理审核-店助签字-传真-送货 快讯流程：提前一个月报于采购-提前15天定稿-签协议 新品流程：天津总部报新品-当地执行 退货流程：店内写退单-经理审核-通知厂家-确认后出退单-拉退货 拍照流程：楼面经理-综合部-防损审核后-协同拍照 赠品规则：贴码-日期不过二分之一 送货规则：投单-验货-取验单 锁玛规则：20天无销售、长期不送货 开票规则：无规定 KA操作流程 天客隆操作注意事项 财务结款流程：周一~周四拿取对帐单（付验单及税票）-次周一~周五结款 财务交费流程：采购开交费单-财务交费（倒送支票） 定单流程 总部：一般不下 门店：店内手写定单-主管签字-打单 快讯流程：提前一个月报-审批-签协议 新品流程：周一~周五报新品-审批-交费-下定单 退货流程：店内手工单-通知厂家-打退单 拍照流程：采购签字-防损签字-拍照 赠品规则：卖场有售之产品必须在赠品发放处发放 送货规则：投单-收货-拿验单 锁玛规则：长期断货-长期无销售 开票规则：无规定 讨论纲要 KA计划制定 目标设定 任务分解 门店改进计划 促销计划 费用计划 业务策略 KA计划制定 目标设定（考虑因素）： 公司下达的销售指标 历史销售数据 公司要求的增长 库存状况（店内、FD库房） KA计划制定 任务分解： 分年、分季度、分月、分周、分日 分客户、分门店、分BRAND 分金额、分箱数 正常销售 促销销售 额外销售 新品销售 新店销售 KA计划制定 门店改进计划： 项目 目标 时间 方式 责任人 检查人 A B C D E F 品项 陈列（主货架、促销、额外陈列） 价格 时间 方式 KA计划制定 促销计划： DM计划 店内计划 清货促销 周末促销 时段促销 大型活动 KA计划制定 费用计划： 1.正常费用来源 公司分配费用 KA客户所有产品出货2%支持 促销产品加价部分 PPT部分 2.额外费用来源 与FD谈判现金回款折扣 DO额外申请 对特殊产品的特别支持 促销产品组合拆开 1 KA计划制定 业务策略： 100%的执行促销活动并有效跟踪 快速按时完成新品铺市 品项增加（如从152个SKU到162个SKU） 陈列工具及POP的广泛使用 客情的有效维护 卖场销售渠道及方式的改变所带来的增长（生鲜区、收银台、面包房、散货等） 制定完善的主货架改进计划及有效实施 客户新店开业 讨论纲要 KA回顾分析 生意回顾 （品类） 促销回顾 费用回顾 卖场表现回顾 TOP1：Meet all(未税600万) 一、计划时间:2005年10月25~10月30日 二、讨论纲要: 1.生意回顾 季度回顾、