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深圳市名有限公司 进料检验管理办法 文件编号： 版本： A0 总页数： 04 页 生效日期： 制定部门：品管部 审核： 确认： 作成： 修订记录 序号 修 订 摘 要 修订人 核准人 1 2 3 4 5 1.目的 保证本公司之产品所使用之材料、零件、加工品，皆能达到公司之品质水准． 2.范围： 所购入之材料、零件、加工品，使用在本公司产品上皆属之． 3.定义 无 4.权责： 4.1所有进厂之原物料、半成品均需经品管部IQC检验合格后，方可入库或上线，即使紧急亦不容许放行，4.2和5.5.4之情况除外． 4.2若原物料对最终产品品质影响甚微或基于来料品质稳定且提供检查手段较困难时，经最高主管裁决后，可列为免检项目，填入《免检物料一览表》．每次购入免检项目产品时，进料检验员只须在物料外包装上贴上绿色“免检”标签即可，而不另作检验；若原物料由于条件的改变，需取消免检，应填写《取消免检认定联络书》，经最高主管裁决后，可取消此项目免检． 4.3品管部IQC应于收到仓库来料传票或制造单位入库单、退料单后进行检验． 5.内容 5.1检验规范： 5.1.1抽检时，原物料需以进料检验规格书、客供资料之标准判定，外观可参照标准样品或色板作对比． 5.1.2如果因条件限制，来料的个别参数公司内不能作测试，进料检验人员应要求协力商帮助提供作为来料合格的参考依据． 5.2抽样计划： 5.2.1依MIL.STD.105E（Ⅱ）单次抽样正常检验，允收水准AQL MAJ：0.65 MIN：1.0；尺寸量测若样本量超过10，仅须测量10个单位并记录于部品检查成绩表；若其中有１个不合格，则批退;IQC须按AQL之水准取样量测，并记录所有不合格品尺寸，以供判断． 5.2.2若对抽样计划有特殊要求，进料检验则依具体要求内容作业，但进料检验报告单内必须备注． 5.3进料依AQL标准正常检验，若连续5批有3批不合格，则导入加严检验，加严检验连续5批合格后，方可导入正常抽样． 5.4检验判定 5.4.1若进料产品无不良,判定允收，IQC应于产品识别卡上或包装箱外贴上“IQC PASS”标签，产品识别卡上需正确填写其品名、生产料号、数量、日期、检验员，知会仓储单位办理入库．产品识别卡标签以颜色区分不同季度，以利仓库执行先进先出. 5.4.2若抽检发现不良，但不良数（MAJ／MIN）小于允收数，未达到判退水准时，判定允收，但必要时须将进料检验报告传真至协力商，使其了解不良状况，以便改善。不良样品应予保留，不退还厂商． 5.4.3若抽检之不良已达到判退之水准，于产品包装箱外贴上“拒收”标签，及时知会仓储课将不良来料移至退货区，同时填写进料检验报告，注明具体内容传真至协力商处，使其了解不良状况，提供可行之改善对策，对策经审核接受后还须进行后续追踪，连续追踪10批合格后方可结案；提供之对策如内容粗糙或不切实际，应通知协力商重新提供，并将此资料作为协力商定期评估的依据． 5.4.4若抽检之不良已达到判退水准，但此批物料又急需使用，如此类不良可经特殊处理后转为良品或可选别，则由生管在进料检验报告不合格处置栏内提出特采申请，经品管部主管、厂务主管和最高主管裁决可采用时，品管部将于产品包装箱外贴上绿色“特采”标签。特采品发至生产线使用时，品管部IQC将重点追踪使用状况,必要时由IQC制作限度样品进行选用. 5.4.5若制程中发现的来料不良，制程检验人员开立异常联络单连同不良样品送交IQC检验人员，IQC检验人员确认属来料不良后，视不良情形决定批退或连络协力商派人挑选，同时视不良情形决定开立进料异常处理单给协力商要求其改善，待协力商回复改善对策后，进料保留原件，另复印一份连同制程异常联络单一同交与制程检验人员，作为回复制程抱怨之对策资料． 5.5检验记录： 5.5.1检验员将来料检验填写进料检验报告，半成品检验填写半成品检验日报表，退料检验填写退料检验记录表；半成品检验如有重大异常同时开立品质异常处理单, 来料检验如有异常将进料检验报告传真给协力商；并在原物料传票或制造单位入库单、退料单上注明检