公司项目部材料管理制度.docVIP

陕建六公司西安公司建大项目部材料管理制度 为了保证生产进度和工程质量，做好材料供应工作，降低工程成本，特制定本制度。 材料供应 1.料股必须按期按质完成材料供应计划，以保证生产的用料需要。若因材料股未按期供应而使生产计划未能按期完成，材料股应负全部责任，材料股长为第一责任人，承担影响生产计划未按期完成的责任。 2.材料股根据经项目经理批准的月材料供应计划，核实原有库存后，负责材料平衡工作，制定出月材料采购计划，报项目经理批准后实施。月材料供应计划由生产股在上月28日前根据月生产计划编制，经项目生产副经理审核签字后，由项目经理批准实施。未经项目经理批准，材料股不得采购材料。自作主张或以先斩后奏手法采购的材料，财务股不予报销。同时开工两个或两个以上工地时，材料股供应材料时要做好各工地之间的平衡工作，避免重复采购和材料的不合理利用。 3.材料采购员必须严格按采购计划的材料名称、规格型号、质量标准、数量、产地要求，及时采购材料或组织货源。材料购买后（或进场后）要及时交材料保管员验收入库。采购员凭入库验收单和发票报账，报账需经材料组长审核和项目经理签字批准后方可报账。报账必须在采购后三日内完成。 4.材料采购人员应及时清理经济手续。出外办事要提高警惕，防止丢失现金、支票及单据。若有丢失责任自负。 5.材料采购人员要认真负责，做到“三勤”——腿勤、嘴勤、手勤。采购时要坚持货比三家，在保证材料质量的前提下，采购回价格便宜的材料来。采购员不准索要回扣，不准弄虚作假，不准损公肥私。若发现上述情况，按情节严肃处理。对于采购回的伪劣材料和明显高出市场价格的材料，由经办人负责退回，若发现有意作弊问题，严肃处理。情节严重者交公安机关处理。采购人员要不断学习，时刻提高警惕，在复杂的商品经济中谨防上当受骗。 6.购的材料必需要有产品合格证和材质检验单，不合格产品不许进入现场。 7.材、机械、设施料及大宗材料，由材料组长和项目经理商定采购方案，安排材料人员办理。地材及零星材料的采购，由材料股分工到人，各负其责，把好质量关、价格关和验收关。安装材料由专人采购，统一入库管理。 8.价值超过一万元的大宗材料或机械设备均应签订采购合同。材料股应按工程项目对所有的采购合同统一编号。采购合同一份存于材料股，一份存于财务会计处，采购的机械设备，其安装使用说明书原件统一存财务会计处。 9.供料及退货。所有的甲供材料及设备，检验合格后方可办理领用及入库手续，余料要及时办理退货手续。甲供料领用及退料手续一份存在材料股，一份存于财务会计处。 10.料运输。采购员运输材料应根据材料量的实际情况，选择便宜、经济的运输方式，支时应骑摩托车、自行车或乘座公交车。严格控制乘座出租车。如必须乘座出租车时，须征得材料股长和项目经理同意，否则不予报销。项目部使用的运输汽车，应选择好车辆，订立好合同，定期结算、付款。 11.购的材料，要按现场文明施工的规定，在指定地点归堆码垛，成方成行，一次到位。坚决杜绝乱堆乱放，野蛮装卸的现象。 12.设备租赁。经生产股和材料股商定租赁方案，报项目经理审批后，由材料签定租赁合同，组织入场，使用完毕，要及时组织退场。租费经材料股长及生产副经理审核后报项目经理审批。 料验收保管 1.材料保管员要认真执行材料验收入库制度，对于购买的所有材料、机具、用品均应认真复核数量、质量、价格，填写入库验收单。对于不符合质量标准或价高质次的材料，必须拒绝验收入库。材料入库后，必须建立材料明细台账，固定资产台账及劳保工具用账（或卡）。 2.地材（含外运垃圾、外运土）和“三钢”等设施料实行双人验收制度，要认真量方计量，认真把好质量关和数量关，对不符合质量标准或订货样品的地材有权拒绝验收入库。夜间收料更应认真负责，吃苦耐劳，若发现验收出现敷衍了事、弄虚作假、不负责任现象，将给予一定的处罚和处理。双人验收制度指材料系统和生产系统验收，根据实际情况，可以同时验收，也可以分开验收。分开验收时由生产股向材料股出具领料单或验收单。 3.材料保管员根据领料单发料，应发足数量，无领料单一律不得发料。否则按私占公物处理。每月终计算出当月三钢租赁费，经生产副经理签字认可后报财务出账。 4.领料单是材料报耗的原始凭证，也是材料核算的重要基础资料。领料单应由工长根据施工预算的材料耗用计划签发，签发时应签全领料单上要求填写的内容。保管员按领料单发料，并填写材料单价、签名。包工队应选出专门领料员领料。 5.工具领用建立工具领用卡，消耗工具，劳保用品应实行交旧换新。丢失或人为损坏者照价赔偿。 6.搞好仓库保管工作。库房应整齐干净，材料物品按要求存放，防止损坏变质。要账账相符，账物相符。按时清仓盘库，注意安全，防止偷盗。丢失东西或条据由责任人自己负责。 7.工具和材料的报废。失去使用价值的工具和材料，要及时进行报废。