信用社（银行）科技管理制度.doc

信用社（银行）科技管理制度 计算机设备管理制度 第一条 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 第二条 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由我单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经科技部门负责人批准。 第三条 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向科技部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 操作员安全管理制度 第一条 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。 第二条 系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码由科技部门主管授权，由上级系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按一岗一码设置。 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护。 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有科技部门负责人授权，业务人员在场，并且在“计算机工作日志”详细记载操作情况。 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作。 5、系统管理员调离岗位，上级系统管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码。 第三条 一般操作代码的设置与管理。 1、一般操作码由业务主管授权，由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按一岗一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 回复 举报 彩云之南 彩云之南 当前在线 注册时间2005-11-17最后登录2012-4-17阅读权限255积分14870帖子11068精华34UID2 总版主 串个门 加好友 打招呼 发消息 3楼 发表于 2008-6-20 16:59:48 |只看该作者 密码与权限管理制度 第一条 密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串。 第二条 密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。 第三条 服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过科技部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。 第四条 系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。 第五条 有关密码授权工作人员调离岗位，科技部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。 数据安全管理制度 第一条 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。 第二条 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。 第三条 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。 第四条 数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。 第五条 数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。 第六条 需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完