幕墙公司质量体系管理文件.doc

质量体系管理文件 编 制 审 核 批 准 受控状态 分 发 号 上海金粤幕墙有限公司 二零零七年九月 质量体系管理文件目录 序号 文件编号 文件名称 1 JY/QCB-01 仓库管理制度 2 JY/QCB-02 设备管理制度 3 JY/QCB-03 设备保养计划 4 JY/QCB-04 监视测量器具管理制度 5 JY/QCB-05 监视测量器具检测周期规定 6 JY/QCB-06 公司主要管理人员职责及任职要求 7 JY/QCB-07 各类岗位及员工职责 8 JY/QCB-08 顾客(建设单位)信息调查表评分办法 9 JY/QCB-09 合同评审与协调工作细则 10 JY/QCB-10 外来(外发)文件管理办法 11 JY/QCB-11 物流管理规定 12 JY/QCB-12 选择和评价供方控制方法 13 JY/QCB-13 工程项目安装现场管理制度 14 JY/QCB-14 检验管理制度 15 JY/QCB-15 采购制度 16 JY/QCB-16 质量管理制度 17 JY/QCB-17 企业（内控）标准 18 JY/QCB-18 材料入库检验流程 19 JY/QCB-19 计量器具内校管理规范 20 JY/QCB-20 工艺管理制度 仓库管理制度 文件编号：JY/QCB-01 页码:3-1 本制度旨在提高仓库管理质量，以适应公司建立ISO9001质量管理体系需要。 验收制度： 1、原材料入库前，仓库保管员应首先要求供方提供原材料的质保书，并根据供方提供的数量清单，按照设计质量要求进行清点、验收，有疑义提请QC部、设计部一同解决，不得擅自决定。所有问题，应在供方提供的凭证上按实说明，并通知供应部查实解决。铝料入库，必须全部过磅，随机抽样10%计算包装物重量，毛胚料3%，氧化料5%。 2、及时做好工程结束后余料的收料入库工作，对材料分门别类，妥善保管，并填制红字领料单增加库存，严禁拒收。 3、外购原材料入库后，仓库保管员应及时填制收料单，其中一联交给生产计划部以安排生产；一联交给供应部以注销采购计划；一联交给帐务员以记录原材料库存明细帐。 二、发料制度： 1、对项目部的发料由设计部计划控制，如属“紧急放行”超计划发料，应事后经设计师书面追加认可。反之引起的经济损失，由有关人员自负。 2、车间零星及维修材料的发料，应由生产计划部经理或车间主任签字申领。 3、凭单发料，不得先发后补。 4、车间加工好成品移交仓库须办理入库手续；如需领用由仓库按生产计 仓库管理制度 文件编号：JY/QCB-01 页码:3-2 划部开出的发料单发料。 5、毛胚玻璃开箱前，仓库保管员必须到场一同开启后，验收发料（任何人不得私自开箱）。 6、委外加工材料由供应部直接购买后去加工，需加工单位按实际加工数量、品名、规格签收。加工后直接送工地的材料，需工地经办人收料签字。公司内部经手人将上述二单交仓库做入库及领料手续。 7、委外加工材料直接从仓库领料去加工，必须由经办人办理领料签字手续，然后送委外加工厂，委外加工厂材料需经公司仓库直接发料，做好发料手续。另外委外加工材料需直接送现场工地，由现场经办人签收。公司内部经手人必须将现场签收单交仓库，仓库做领料手续。 三、仓库保管制度： 1、原材料到货前，要做好