ISO9001 2008内部质量体系审核汇编.docVIP

质量体系内部审核检查表 受审部门：质量部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解了质量目标的哪些内容，是否包括产品的内容，目标是否可测量？ 供销科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？ 供销科的工作是如何关注顾客的，是如何确保顾客的要求得到满足的？ 组织采取了哪些方式来识别顾客要求和法律法规要求的？ 是否对顾客的要求进行了评审，评审的方式、时机、评审内容是否充分？ 1、是否有合同变更的情况？更改的信息是否进行传递？ 2、采取了哪些方式与顾客进行沟通的？产品的售前、售中、售后与顾客沟通的客观证据？ 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解内容是： 1、? 96% 2、? 100% 3、? 100% 4、? 部门质量目标基本上可以实现。 供销科的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。 供销科科长比较清楚自己部门的职责。 供销科的工作就是以顾客为关注焦点，及时的将顾客的要求传递到企业各部门，按照顾客的要求确保产品质量，并按时交付产品，做好服务工作。 识别顾客要求和法律法规要求的方式主要是通过双方洽谈、联络、电话沟通的方式，以协商、确定，达成书面或口头协议。 提供有“电话订单记录”**7.2-01 书面合同按照“质量手册第七章7.2条”规定由供销科和相关部门在合同签订之前进行评审 查：合同评审表，**7.2-02 评审内容符合程序文件的规定。 1、? 2、在接受订单之前主要是电话联系，确定相关要求，接受订单之后，电话联系，产品交付之后，向顾客征求意见，利用顾客满意情况调查表和售后服务表的方式。 审核员： 审核组长： ****/5/17 质量体系内部审核检查表 受审部门：质量部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 7.5.1 7.4.1 7.4.2 6.4 7.5.5 7.5.3 8.2.1 产品交付是否及时，是否进行售后服务？ 是否对供方进行了选择和评价？是否规定重新评价的要求？ 采购文件是否规定了产品的规格、型号及质量要求的内容？是否在合格供方内采购？ 仓库的环境条件是否满足产品储存的要求？（是否有防火、防晒、通风、防漏雨等措施） 仓库的物品是否进行了适当标识、帐、卡、物是否相符？ 是否对顾客满意情况进行监视、调查？是否将顾客满意情况的分析评价作为持续改进和采取纠正预防措施的机会。 7.5.1 7.4.1 7.4.2 6.4 7.5.5 7.5.3 8.2.1 按照客户订单及要求，及时将产品发往顾客指定地点，并利用顾客满意情况调查表征求顾客的意见。 提供有“采购过程控制程序”规定每年评定一次合格供方。 提供有“合格供方名册”、“供方质量保证能力调查评定表”。 提供有“采购计划清单”规定有产品的名称、规格、数量及技术指标的要求。 采购计划中的供方为合格供方。 仓库的储存条件满足要求。 仓库的产品分类堆放，标识清楚，帐、卡、物基本相符。 供销科每年利用“顾客满意情况调查表”进行调查，收集顾客有关产品质量、包装、交付、价格等方面的信息，提供有“顾客满意情况调查表”3份，顾客满意率96.6%。 审核员： 审核组长： ****/5/17 质量体系内部审核检查表 受审部门：质管部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 5.4.1 5.5.1 4.2.4 7.1 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 技质科为确保企业质量目标的实现，分解了目标的哪些内容？是否可测量？ 技质科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？ 质量记录是如何控制的？是否规定了存储期限、定期归档及处置的要求？ 对产品实现的过程是否进行过策划，策划的证据？ 对采购产品是否进行验证？（查验证据） 为产品生产和服务提供了哪些过程所需的文件？ 对特殊过程是如何控制的？ 是否对产品检验状态进行标识？ 5.4.1 5.5.1 4.2.4 7.1 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 技质科为实现企业质量目标，分解内容是： 1、? 100% 2、? 100% 查质量目标考核情况表，技质科的质量目标基本实现。 技质科的职