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第*页 五、不符合项判定练习 第*页 你被分派到安全卫生室进行安全卫生审核时，发现依据声级计操作维护标准「ISST-008」规定，声级计应每年至少维护保养一次，而你从校准记录「ISST-008-01」发现上次的校准日期是在两年前。 案例研讨-1不符合项判定 第*页 案例研讨-1 参考答案 不符合类型：次要不符合 不符合条款： 3.5.1 绩效监测与测量 不符合项描述：安全卫生监测设备未依「ISST-008」程序书规定的周期进行校准。亦即声级计未依上述程序书规定每年校准一次，依据校准记录「ISST-008-01」，上次的校准时间为两年前。 第*页 你到化学品库审核时，发现仓库保管员正在调整位置，以便存放更多的化学品，其中一些未使用完的袋装苛性钠和塑料桶装盐酸放在一起，但保管员已考虑到可能的泄漏，已将这区域的收集盘和其他区域隔开，以避免其余的酸碱物质泄漏到其他区域。 案例研讨-2不符合项判定 第*页 案例研讨-3不符合项判定 你到化验室审核时，发现化验室在执行ISO 14001时，规定化验室所有产生的化学废液都要收集在一废液桶内，然后委托合格的清除厂商来清除。后来你发现化验室由于试验用的需要，使用大量的丙酮、甲苯、酒精及双氧水。 第*页 案例研讨-4不符合项判定 你到仓储部进行审核，查核记录发现「化学品分区存放管理方案」落后预定进度三个月，而公司程序「ISST-002」规定每二个月需对管理方案的内容进行检查和更新。 第*页 案例研讨-5不符合项判定 你到重油储槽区审核时，发现重油储槽的防溢堤因改善工程正在进行中，暂时先打掉靠东侧的部分围堤。 第*页 案例研讨-6不符合项判定 生产区有一蒸汽锅炉，锅炉的供水水槽有一液位计。你发现工作记录簿「ISST-017-02」上，需每日检查供水水槽液位计的读数。你从工作记录簿发现已有一周未登记液位计读数，当你询问操作员小李时，他回答你这液位计已损坏一个星期，故无法记录读数。 第*页 案例研讨-6 参考答案 不符合类型：次要不符合 不符合条款： 3.5.1 绩效监测与测量 不符合项描述：监测设备未予以适当的维修。亦即生产区的蒸汽锅炉的供水水槽液位计已损坏一个星期，未进行维修，已有一个星期未依规定记录供水水槽的液位计读数在「ISST-017-02」记录表上。 第*页 案例研讨-7不符合项判定 你在审核喷涂车间时，发现程序文件「ISST-016」规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次，审核时发现目前在喷涂车间工作的三名员工，其中有一名员工的滤毒罐已有一个半月未更换，但该名员工老陈向你说明他所使用的滤毒罐一切良好，配戴时并未闻到溶剂的味道，且并无身体不适的感觉。 第*页 案例研讨-8不符合项判定 你到甲苯储槽区审核时，原料供应商“加减赚公司”的槽车司机正在卸料，你发现司机未依厂内装卸料程序「ISST-012」规定使用接地线，你询问司机小赵，小赵告诉你他不知道有这规定，而且也不知道接地线放在何处。 第*页 案例研讨-9不符合项判定 当你在审核生产区时，发现因操作员小钱先前因搬运不慎，将约10加仑的甲苯倾倒洒在生产区外的马路上，但他已立即打开消防栓，用水将外泄的甲苯冲洗到排水沟中，并用吸油棉将道路上的残余甲苯吸干净，用塑料袋包装置于露天垃圾场中，唯包装用的塑料袋有破损的情形。 第*页 案例研讨-10不符合项判定 你在装配工厂审核时，发现有一码垛机的警示灯已损坏，但是驾驶小陈向你说明，他已将修警示灯的维修单送出，明天即可更换，由于这几天在赶产量，事先已获得单位主管与安全卫生室的特别使用许可。 第*页 案例研讨-11不符合项判定 你在审核溶剂仓库时，你发现平时仓库存有大量的桶装溶剂，如丙酮、甲苯等。为防止可能的泄漏，管理单位在仓库的上方四个角落都装有通风口，定时每两个小时抽风10分钟。 第*页 案例研讨-12不符合项判定 在一家搅拌站进行审核时，你发现现场有一些混凝土添加剂和油料敞口放置在搅拌间，产品上标签和使用说明均未有任何安全提示，经证实生产厂家已向采购部门提供了有关的信息资料，但你与现场操作工人交谈，他们告诉你这些物料可能无毒无害，只是偶尔有一些刺眼的感觉。 第*页 案例研讨-13不符合项判定 在审核一家工厂时，你发现有一个人未配戴安全眼镜，此作业区域要求眼睛保护且依据危险评价的结果也是如此。此员工说他因为在等待制作有近视度数的安全眼镜，所以他没有安全眼镜。 第*页 例2：对培训的审核 审核员先到各部门查询员工接受培训的情况，然后到人事处或工会查询所取样本是否有培训记录。 2.自下而上的方法 先在许多部门调查研究，选择