某公司年度内审计划.docVIP

年度内审计划编号：SQ-8.2.1-01A-01审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。 对其实现全过程是否进行的控制与管理， 是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否 能增进顾客的满意。被审核部门岗位: 总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部；审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:20002. 质量手册 与程序文件3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应 用到的所有相关的法律法规。审核方法:集中式审核审核时间、持续时间：2004-07-08 至 2004-07-09编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划编号：SQ-8.2.1-01A-02审核组组长：XXX 组员：XXX 2004 年 07 月 8-9 日 第 页，共 页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日 首次会议时间： 07 月 08 日 9 时 分 末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时 分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求7 月8 日 首次会议 9:00-11:30 总经理、管理 4.15.15.25.35.45.55.66.1 者代表 6.48.18.48.5 14:00-16:00 办公室 4.25.4.15.5.15.5.35.6.15.6.36.2.1 6.2.28.2.28.2.38.48.5 业务部 7.28.2.18.3 16:30-17:30 审核组会议7月 9 日 9:00-11:30 生产部车 5.5.16.36.47.17.4 7.58.2.38.3 间 14:00-15:00 质检部 7.6 7.4.38.2.38.2.48.38.5 16:30-17:00 审核组会议 17:00-17:30 末次会议 内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页审核员：XXX XXX 受审部门 生产部 时间 年 月 日 时～ 时质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价5．3 ① 对质量方针理解； 提问被审人员，正确解释了对质量方针的理解。质量方针 提问被审人员正确回答出： ② 询问采购在质量管 A．负责对厂所有采购原、辅材料合格分供方的 理中的作用。 评审工作。5．4．1 B．不合格的物资进行更换、退货；质量目标 C．全面负责厂所需原材料的采购供应，确保质 量管理体系在本部门正常运行； D．供方进行评价，确保采购合格的产品； E．制定采购计划，准备采购数据，执行采购作 业； F．负责对采购物资及原材料进行的验证； G．负责协助业务部对产品所需采购的物资满足 能力进行评审。 采购产品的按期完成率达到 1007．4 采购 ① 目标分解内容； 抽查编号为 SQ-7.4-01A-01 的〈供方评定记录〉 ② 供方评审记录完备 表，规范的做好了供方的评定工作，并保留好相 性及评价标准； 应的记录。 对供方提出了技术依据和检验依据：7．4．1 询问采购实施过程。 被审人员陈述出采购全过程包括采购信息的表7．4．2 ① 询问如何对所采购 述，符合标准要求。 物资进行控制 采购人员对供方进行评定，并在合格供方名录中 选取合格供方进行采购。抽查编号为 ② 要求提供《合格供 SQ-7.4-01A-02 的《合格供方名录》符合标准要 方名录》 求 抽查 2 份 SQ-7.4-01A-01 的〈供方评定记录〉表。 ③ 抽查 2 个合格供方 对合格供方评定、业绩考评严格按照标准要求。 名录的评定记录 并对其企业执照复印件，产质量量保证证书。 采购人员根据《采购控制程序》要求按照采购计 ④ 查阅 5 月份采购计 划进行采购，并保留好了记录。抽查了编号为： 划 SQ-7.4-01A-04 《 采 购 计 划 》 和 编 号 为 ： SQ-7.4-01A-06 符合标准要求。 抽查 3 月份编号为：SQ-8.2.3-01A-01《进货验证7．4．3 ⑤ 查阅 5 月份的采购 记录》对其采购产品的外观，数量以及出厂检验 产品的验证记录。 报告做出了详细的验证。 内审检查表编