石油化工单位电气车间HSE检查表.docVIP

石油化工单位电气车间HSE检查表 项目 检查内容 检 查 标 准 检 查 依 据 检查情况 符合（√） 不符合（×） 备注 ㈠人的方面 1、安全用工 ⑴按定员编制配备人员 《安全生产法》第四十四条 ⑵应制定岗位HSE职责，做到“一岗一责”。 集团公司《安全生产责任制》 ⑶ 在岗人员工伤保险率100% 2、上岗资质 (4)员工应接受HSE培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100% 《安全生产法》第五十条 《安全生产法》第二十条 《职业病防治法》第三十一条 (5)特殊工种和特种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100% 《安全生产法》第二十三条 ㈡管理方面 ㈡管理方面 1、HSE管理机构 (6) 成立HSE领导小组且分工负责 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.1 (7)配备专职安全人员1名 集团公司《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》 (8) 班组配备兼职HSE管理人员1名 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2 2、HSE管理制度 (9)HSE管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编制成册 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.8 3、HSE基础资料 (10)车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录等齐全、规范 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2 4.6.4.3 (11)特种设备、安全附件登记建档，检验维修记录齐全 《特种设备安全监察条例》第二十六、二十七、二十八条 (12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐全 《消防法》第十四条 4、岗位危害 识别 (13)每年开展1次全员岗位危害辨识 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.3.2 (14) 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.3.2 5、应急演练 (15) 每月组织1次应急预案演练 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.7.3.6 (16) 应急演练记录齐全并进行评估改进。 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.7.3.7 6、特殊作业 (17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全 集团公司《直接作业环节安全监督管理》 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.6.3 7、HSE活动 (18) 车间有HSE工作月度总结及工作安排 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2.34 (19)班组每月组织不少于2次有针对性的HSE活动，每次不少于1小时。 集团公司《安全教育管理规定》第十二条 (20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2.41 8、HSE检查 (21)车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.3.2 (22) 上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.11.1 (23) 隐患整改通知单、检查整改记录齐全 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.9 9、事故处理 (24) 发生事故及时上报建档 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.9.3 (25)按“四不放过”原则处理，资料齐全 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.9 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的