研发体系、供应链体系稽查工作计划.docxVIP

稽查日期专项稽查稽查重点被稽查部门稽查方法稽查结果稽查人BOM管理的规范性1.BOM的版本管理、流水号控制管理，是否在受控状态？2.物料编码有无正确、统一的编码原则？物料分类、类型？3.是否建立产品结构关系？如何体现BOM分层管理？4.主、替代关系，主、备选关系的管理5.BOM规范性的管理？物料档案描述是否规范？6.在修改BOM表时,一般有ECN/ECR 通知?7. BOM清单不规范，无清晣的层次及物料标准用料,特别是原材料用量，BOM准确率？研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集刘伟ECN管理的规范性1.ECN版本、流水号控制管理及受控管理2.ECN变更履历清晰化、历史化、准确化【可追溯】3.变更的规范性管理及验证流程的规范化【有章可依】4.对于变更前的物料、半成品、成品没有处理意见和措施，5.有没有做到物料变更处理明确化、可行化【避免浪费】6.是否有ECN变更追踪管制表7.在修改ECN有没有执行ECR?8.ECN变更材料需求后，是否及时性修改BOM ?9.软件变更时如何控制的版本？10.ECN执行追踪管制表11.召集ECN执行验证、变更说明会12.是否跟进与验证ECN执行状况,并及时通知生管单位研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集刘伟PCN管理的规范性是否有设计变更管理流程并例行化实施？是否有原材料（含供应商）变更管理流程。是否有生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程并例行化实施是否有测试方法（含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备）变更管理流程并例行化实施是否有生产过程的关键工序岗位人员变更管理流程并例行化实施是否有OEM外协厂管理流程并例行化实施。是否有PCN（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更）通知客户流程并例行化实施。设计变更”主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？原材料（含供应商）变更”主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？测试方法（含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备）变更主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？生产过程的关键工序岗位人员变更” 主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程管理？请举例或数据说明效果如何？“OEM外协”主要在哪些情况下发生，最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？哪些设计变更需要通知客户？哪些是关键原材料？这些关键原材料的变更是否需要通知客户？哪些是关键工艺？这些关键工艺的变更是否需要通知客户？哪些生产设备和场地的变更需要通知客户？哪些是关键测试项目？这些关键测试项目及测试设备的变更是否需要通知客户？你认为哪些是关键工序？这些关键工序岗位人员变更是否需要通知客户？对供应商的PCN控制研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集物料选型与认证体系1.物料选型与认证技术平台2.可靠性设计平台、3.生产可靠性平台4.失效分析技术平台5.物料选型与认证的方法和流程、物料选型流程、新物料认证流程、物料替代流程、供应商认证流程、定制件质量控制流程6.是否建立材料优选物料库，物料选用是否从“优选物料”中选取；是否使用者经过反复论证？物料选型库和电子元器件选型规范7.物料的选取是否从技术、质量、响应、交货和成本五个方面满足产品要求的物料？8.对开发测试中出现的故障器件进行失效分析，对试产和可靠性增长试验中出现的故障器件进行失效分析？9.材料的优选率？替代率？重复率？10.PCN处理流程、物料问题处理流程研发中心现场调查、文件审核、跨部门员工访谈和信息收集刘伟进料管制是否具备证明零件承认与未承认的文件系统？进料检验抽样计划的设定是否考虑了现有零件与产品的质量水准与质量目标？待验品、待入库品与验退品是否区分？来料拒收是否有拒收流程和程序？是否有供货商评鉴，免验品质量确认的完善系统？被检验的零件是否有检验作业指导书？检验员是否按照检验作业指导书作业？检验作业指导书是否能使一名受过基本训练的检验员完成操作？检验是否作最少化的人为判断？进料是否全部有作良好的测试与检验？所有的检验活动是否有易理解的检验报告？测试和检验的数据是否有记录？是否有矫正措施报告单的文件管理系统？检验员是否有执行操作的资格认可或是有已认可检验员的指导？检验员是否可以适当的搬动零件而不会致其损坏或混料？是否有对检验员作业质量的