外购原燃料质量异议仲裁管理办法.doc

首钢长治钢铁有限公司质量监督站作业文件 外购原燃料质量异议仲裁管理办法 ZY.36.012—2010 1 目的 保证外购原燃料质量异议处理的公正性并做到规范化和程序化。2 适用范围 本文件适用于下列外购原燃料的质量异议仲裁：矿粉、铁合金、焦煤、喷煤、焦炭、熔剂等原燃料（水分指标不作仲裁）。 3 引用文件 本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的最新有效版本。 3.1《原材料采购控制程序》 3.2《不合格品控制程序》 3.3《检验操作规程》 4 职责 4.1质量监督站是外购原燃料质量异议仲裁的归口部门，负责组织实施仲裁，对仲裁样品检测分析并出具仲裁报告。 4.2技术质量处负责制定外购原燃料质量技术条件并监督仲裁调样。 4.3 采供部门负责仲裁申请的受理和审核，参与质量监督站对受理异议进行仲裁。 4.4仓储公司等相关单位配合异议仲裁。 5 外购原燃料质量异议仲裁流程图 6 内容及要求 6.1异议申请与受理 6.1.1供方对我公司的检验结果有异议时可以向采供部门提出书面仲裁申请，并填写《外购原燃料质量异议仲裁申请表》。申请须注明供户名称、原料名称、供货时间、数量、仲裁项目、仲裁理由等具体内容，并附生产厂家的产品质量证明书和供需合同。 6.1.2 对仲裁申请不予受理时，由采供部门向供方说明理由。 6.1.3 已受理仲裁申请，由采供部门签注初审意见，将《外购原燃料质量异议仲裁申请表》等相关材料交质量监督站。 6.2确定仲裁方案 6.2.1质量监督站接仲裁申请后，核查此前一段时期内该供方所供原料的质量数据（以能反映供方日常供货质量为准）。其中：精矿粉、冶金焦提供至少一个月的数据，铁合金至少三个月的数据。根据供方异议相关材料（供货质量稳定性或质量异常情况）进行综合评价，提出仲裁意见，确定仲裁方式。 6.2.2外购原燃料异议原则上实行调副样仲裁。此副样指由质量监督站、采购单位共同上锁保管的副样。 6.2.3常用铁合金质量数据明显异常的异议（符合其中条件之一者）可重新取样仲裁，对异常数据界定见附录。 6.3质量监督站按照确定的仲裁方式组织相关单位实施仲裁，并对仲裁样品检测分析。仲裁项目为供方提出的异议项目，不进行全项目检测。 6.4仲裁样品的保管 6.4.1副样仲裁调样后，剩余样品放回原柜保管； 6.4.2重新取样仲裁在制成分析试样后，备份试样放入仲裁样品专柜由质量监督站督察服务科及制样人员共同上锁保管。 6.5出现下列情况之一时原则上不予仲裁： 6.5.1无合同和产品质量证明书（或成分报告单）； 6.5.2副样超过保存期。 6.6质量监督站应于调取样之日起7个工作日内出具仲裁分析报告，特殊情况原因不能出具报告时，应向采供部门做出说明。 6.7仲裁报告的发放及仲裁分析收费 6.7.1仲裁所需检测费用由提出异议的供方承担。 6.7.2供方向质量监督站交纳检测费用后，质量监督站按仲裁分析结果出具仲裁报告。 6.8仲裁报告发至质量监督站、采供部门、供方及相关单位各一份。 6.9采供部门及相关单位依据公司有关制度规定对仲裁的原燃料按相关业务流程进行相应处置。 6.10供户若不接受长钢公司内部仲裁结果，可向技术质量处提出终裁申请，技术质量处审批同意后，到供需双方共同认可的有资质的第三方权威检测机构进行终裁。 6.11由于其它特殊原因的异议仲裁按技术质量处和有关领导批示意见办理。 6.12有关单位应保存仲裁的相关记录。 7 质量记录 7.1 JL—36—4001 外购原燃料质量异议仲裁申请表 8 附录 附录：常用铁合金异常数据界定表 附加说明 本文件起草人：樊世立 赵文忠 审 核 人：刘国伟 曹保恒 樊义荣 桑海宁 柳 强 魏 东 路山文 李少春 王军红 张跃平 韩鹏冲 温国丰 批 准 人：李虎山 附录： 常用铁合金异常数据界定表 仲裁元素 合金分类 主元素（%） Si(%) Mn(%) P(%) S(%) C(%) 不大于 不小于 硅铁 Si (X-2) ------ (X+0.35) (X+0.035) (X+0.025) (X+0.25) 锰铁 Mn (X-2) (X+0.55) ------ (X+0.35) (X+0.025) (X+1.