万山区2002年预算调整方案说明-珠海万山海洋开发试验区.pdfVIP

万山海洋开发试验区2016年财政预算调整方案 根据新《预算法》、《广东省预算审批监督条例》有关规定和区委、区 管委会的工作部署，结合我区1-7月份财政收支状况，对我区2016年财 政预算做出调整。现将调整方案说明如下： 一、2016年全区财政收支预算调整 2016年全区财政预算总收入66393万元，比年初预算增长21.2%。全 区财政预算总支出预计66393万元，比年初预算增长21.2%。具体情况如 下： （一）一般公共预算收支调整 1.一般公共预算收入调整 （详见附表1、附表2） 2016年一般公共预算总收入预计59882万元，比年初预算增长 23.63%。其中： （1）公共财政预算收入38563万元，比年初预算增长26.97%。其中： 国税税收收入预计17600万元，比年初预算增长120%；地税税收收入预 计15140元，比年初预算减少10.63%；非税收入预计5823万元，比年初 预算增长7.22%。 （2）转移性收入21319万元，比年初预算增长18.02%。主要是上级 补助专项转移支付增加3396万元，比年初预算增长217.55%。 2.一般公共预算支出调整 （详见附表3） 2016年一般公共预算总支出预计59882万元，比年初预算增长 23.63%。其中：公共财政预算支出56307万元，比年初预算增长26.91%； 转移性支出2211万元，比年初预算减少18.23%；结转下年项目支出1364 1 万元。 （二）政府性基金收支调整方案 （详见附表6） 1.政府性基金收入调整方案 2016年政府性基金收入预计6511万元，比年初预算增加166万元。 主要是增加上级补助处级领导挂点联系新农村建设资金140万元、残疾人 康复及文体活动室建设项目经费20万元。 2.政府性基金支出调整方案 2016年政府性基金支出总额6511万元，其中：城乡社区事务支出1776 万元，主要是用于海岛规划建设支出；交通运输支出4470万元，主要是 桂山岛十三湾陆岛交通货运码头防波堤工程款4470万元；其他政府性基 金支出94万元；年终结转支出171万元。 （三）国有资本经营预算收支调整方案 （详见附表7） 2016年国有资本经营预算收入支出均为0，不做调整。 二、2016年区本级公共预算收支调整方案 （一）收入调整方案 （详见附表4） 2016年预计区本级财政预算收入36027万元，比年初预算增收11447 万元，增幅46.57%。其中：预计全年区本级公共预算收入22613万元， 比年初预算增收8192万元，增幅56.81%；转移性收入13414万元，比年 初预算增收3255万元，增幅32.04%。 相关收入项目调整如下： 1．国税收入：预计全年收入11200万元，比年初预算增加7800万元， 增幅229.41%。其中：增值税10000万元，比年初预算增加7800万元； 企业所得税1200万元，未做调整。国税增加主要原因：一方面，2016年 5月1 日起，全面推行营改增，使得增值税大幅增加；另一方面，中石油 2 燃料油股份有限公司1-7月共缴纳增值税27699万元，去年同期无增值税。 2．地税收入：预计全年收入6590万元，维持年初预算任务数。根据 政策变动和实际情况，对内部收入项目的预算进行微调，与年初预算相比， 营业税减少2435万元，个人所得税增加100万元，城市维护建设税增加 2335万元。 3．非税收入：预计全年收入4823万元，比年初预算增加392万元， 增幅8.85%。根据实际情况，对内部收入项目的预算进行微调。 4．转移性收入：预计全年收入13414万元，比年初预算增加3255万 元，增幅32.04%。主要是上级专项转移支付收入增加3396万元。 （二）支出调整方案 （详见附表5、附表8） 为切实保证支出重点和预算平衡，此次预算调整仍坚持“保运转、保 重点、保民生”的原则，按照“调整存量、保障增量”的工作思路，一方 面调减非紧急支出及部分一般性支出，另一方面统筹安排好可支配财力， 确保民生、基础设施建设的资金投入。 2016年预计区本级财政预算支出3602