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采购及相关方的控制程序 BT—P—11 版 次：A/0 生效日期：2012.6.5 编 制： 日 期：2012.6.5 审 批： 日 期：2012.6.5 受控印章： 修 订 记 录 修订页次 修订日期 修订内容 修订版本 修订人 批准人 目的 对供方及采购过程进行有效控制，确保所采购的物资和服务及相关过程满足规定的要求。 范围 适用于公司产品的生产和交付所需材料和服务的采购。防止采购不合格品流入，减少相关方对本公司环境和人身安全造成的影响，对相关方的环境和人身安全行为进行控制。 职责和权限 3.1采购部根据公司生产经营的实际状况组织采购工作。 性能价格比最优原则。 库存合理原则：供应厂商多、采购相对方便的通用物品应在保障生产经营日常需要的基础上尽量减少物料的资金占用。 时效性原则。 比价原则。 公开、公平、公正原则。 尽量选择有一般纳税人资格的供应商。 3.2采购部应与生产、财务等部门紧密协作，并自觉接受其他部门的监督、考核。 3.3 各部门应对以下相关方在本公司的环境/安全/能源管理行为进行管理。 为本公司运输化学危险品运输公司。 在本公司内进行土建或装修的施工单位。 对本公司生产设备、生活设备进行安装或维修的单位。 为本公司处理废弃物的单位。 3.4 相关部门应对劳动保护用品、设备等物资的采购进行控制，以减少职业健康安全危险。 4. 工作程序 4.1采购文件的审批 4.1.1 采购部根据订单的要求，考虑原辅材料库存情况及采购的经济批量及时编制《物料采购单》，经各部门审批后实施。 4.1.2采购计划应清楚的说明采购物资的情况，包括（但不限于）： 物资的名称、型号、规格及适用的有关（国家/行业/企业）标准； 物资的数量、质量要求及到货期