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诺诚综合五星系统 审核检查表 审核员 ………………………………………………………..………………………….. 审核员 ………………………………………………………..………………………….. 被审核单位 ……………………………………………………………………………... 日期 ……………………………………………………………………………………… 工作号 ………………………………………………………………………………….. CMB253 CMB253 诺诚综合五星系统常规工业手册 7 ? NOSA 2004 房屋及内务（厂务）处理 审核要点 审核记录 元素 1.11 建筑物及地面 含义: 通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。 1.11.1 计划维修 具有并遵照建筑物，地面的维护进度表。 企业是否已经识别和评估了与建筑物有关的风险？ 了解企业建筑物和地面维护的管理程序； 了解企业建筑物和地面管理覆盖的范围，是否包含了1.11.2和1.11.3规定的项目； 企业是否有指导检查和维修后验收的建筑物和地面完好的标准； 建筑物和地面的维修需求如何发现和报告出来？ 建筑物维修计划由哪个部门制定？如何被执行？ 查看维修计划表，抽查4个维修项目，看是否按照计划进行了维修？ 现场查看是否有不符合要求的建筑物，追溯其是否按照程序报告和得到维修？ 1.11.2 建筑物/房屋 的状态 所有下列项目状态完好: 屋顶 墙及支撑柱 门道及窗架 排水沟及落水管 固定梯子 混凝土与钢结构 管道 水箱或槽 1.11.3 地面状态 所有下列项目状态完好: 地板 地毯 车行道/人行道 高架平台 元素 1.12 照明: 自然及人工照明 含义: 在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。 照明供应 按测量要求提供充分的照明。 有足够的应急照明。 照明的实际状态 所有装置和开关维修至良好的状态。 所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。 窗户和天窗保持清洁。 1.12.3 照明维护 有适当的故障报告系统。 采取行动排除故障。 1.12.4 安全玻璃 在需要的场所安装安全玻璃。 1.12.5 能见度 提供适当的照明，反光衣，镜子来确保工人与设备能被看见 企业是否对工作场所的照明风险进行了评估？ 企业是否有工作场所的照度标准来指导工作场所照明的配备和监测？ 是否按照要求对工作场所的照度进行了监测？抽查监测报告？ 企业是否有对工作场所照明装置检查和维护的规定？ 企业对工作场所的玻璃清洁和保洁是如何规定的？现场查看有清洁和保洁要求的场所的玻璃是否保持清洁干净？ 照明装置故障由谁来修复？废旧照明装置如何处置？查看维修记录和废旧照明装置的处置记录？ 企业哪些地方需要使用安全玻璃？浴室和游泳池等人员出入需要使用安全玻璃的地方风险是否得到评估？ 一些光线暗或者交通路线等工作场所人员需要反光防护服的风险是否得到识别和评估？ 查看企业为反光防护服需要人员配备反光服的记录？ 一些需要反光镜的场所是否得到识别，并评估了其风险？现场检查是否配备了反光镜。 元素 1.13 通风: 自然及人工通风 含义: 确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。 通风系统 按照风险评估的结果提供足够的通风系统。 持续，预定或特定日期地监测通风系统的工作情况。 通风系统的维护包括在工厂维修程序内。 监测空气质量以防止暴露于细菌或其它致病生物环境中。 企业是否识别和评估了工作场所空气质量的风险？ 哪些工作场所的空气质量有高风险？ 是否建立了工作场所空气质量标准来指导工作场所通风和监测空气质量？ 是否按照标准对工作场所的空气质量进行了监测？抽查3～5个重要场所的监测记录？（厨房、煤场、输煤栈桥、化学品库房，以及其他地下工作场所等） 监测不合格的，是否指定和落实了改进的计划？ 现场检查有强制性通风的场所是否配备了通风机，并维护良好；是否执行进入前通风制度？工作场所的空气是否清新？ 元素 1.14 卫生设施, 工厂个人卫生条件状况 含义: 识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当 和干净的设备。 提供适当的设备 厕所和清洗设备符合标准。 厨房，餐厅和食品储存设备符合标准。 有充足的清洁器具 (扫帚, 拖把, 等等) 。 提供充足的废物箱。 清洁和卫生设施 所有设施清洁 (瓷砖, 地面, 墙面, 固定设备和装置)。 提供肥皂, 毛巾和卫生纸。 废物箱保持清洁并定期清除废物。 提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。 厨房和餐厅清洁并无害虫。 进行深度清洁并有适当的有害物控制程序 (合