TS内审检查表5989618176.docVIP

******汽车模具有限公司 过程方法审核表 ISO\TS16949:2009 过程名称 顾客要求评审 过程主要负责人 本过程涉及文件 TS16949 2009版规范,质量手册相关程序和作业指导书 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5、3质量方针 5、4、1质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 4、质量管理体系 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 序号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的件条（本过程的输入） 客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 调查计划表 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） 相关程序文件存在 6 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等） 调查计划 7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？ 对顾客的特殊要求进行了解 8 表明这些人员具备规定能力和技能的证据？ 上岗证 9 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？ 能力充足，并得到确定 10 过程活动的结果？（即过程的输出） 客户满意度提升 11 输出的去向？是否可以追溯？ 改进措施，可追溯 12 相应的输出及传递证据？ 顾客满意度调查结果 13 对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？ 有评价指标，如：顾客满意度、顾客投诉率、顾客抱怨及时回复率 14 如何监测测量、评价指标？ 有否记录？ 顾客调查，有记录 15 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？ 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据 16 是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？ 有改进措施，效果确定 17 其他： 其他相关文件均符合要求 过程方法审核表 ISO\TS16949:2009 过程名称 顾客财产管理 过程主要负责人 本过程涉及文件 TS16949 2009版规范,质量手册相关程序和作业指导书 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5、3质量方针 5、4、1质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 4、质量管理体系 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 序号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的件条（本过程的输入） 经营计划 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控。 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 顾客的要求和期望 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 质量体系的要求 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） 相关程序文件存在。 6 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等） 公司自身的要求 7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？ 工程部，已有明确规定 8 表明这些人员具备规定能力和技能的证据？ 上岗证。 9 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？ 能力充足，并得到确定。 10 过程活动的结果？（即过程的输出） 质量方针 11 输出的去向？是否可以追溯？ 目标达成 12 相应的输出及传递证据？ 顾客财产清单 13 对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？ 有评价指标如：符合公司顾客财产管理的要求 14 如何监测测量、评价指标？ 有否记录？ 统计技术，有记录 15 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？ 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据。 16 是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？ 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据。 17 其他： 其他相关文件均符合要求 过程方法审核表 ISO\TS16949:2009 过程名称 产品实现策划 过程主要负责人 本过程涉及文件 TS16949 2009版规范,质量手册相关程序和作业指导书 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5、3质量方针 5、4、1质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 4、质量管理体系 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 序号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的件条（本过程的入） 经营计划，内外审结果，过程分析 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效