质量体系认证内审全部资料内审全部资料.docVIP

_______年度内审计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明： ∕表示计划 ╳ 审核已进行 ↘纠正措施已制定 ■ 纠正措施已验证 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 表单编号： 质量管理体系内审审核计划 审核目的：检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。 审核时间：2010年2月20~21日 审核依据：GB/T19001：2008 公司质量手册 公司质量体系程序 有关的法律、法规的要求 审核组长： 审核组成员： A、 B、 具体安排： 日期 时间 被审核部门 要素 审核员 20日 21日 9：00-9：30 首次会议（总经理、管理者代表、各部门经理、主管） 9：30-12：00 总经理、管理者代表 与总经理的沟通 4.1；5.1；5.2，5.3；5.4；5.5；5.6；6.1;7.1;8.1 B 9：30-12：00 公司办 4.2; 6.2; 8.2.2 A 13：30-17：00 销售部 7.2.1；7.2.2；7.2.3;8.2.1 B 13：30-17：00 采购部 7.4 A 9：30-12：00 生产部 6.4；7.5; B 9：30-12：00 设备部 6.3 A 13：30-17：00 技术中心 7.1；7.3 B 13：30-17：00 质检部 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3；8.4；8.5 A 17：30-18：00 末次会议（总经理、管理者代表、各部门主管参加） 内审首（末）次会议签到表 □首次会议 □末次会议 时间： 序号： 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 会议纪要： 记录人： 表单编号： 内审首（末）次会议签到表 □首次会议 □末次会议 时间： 序号： 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 会议纪要： 记录人： 表单编号： 内部质量管理体系审核报告 （可另附纸叙述） 审核目的 检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。 审核依据 GB/T19001：2008 公司质量体系文件 与服务有关的法律、法规的要求 合同 订单 审核范围 公司各部门 审核日期 2010年2月20~21日 受审核部门 公司各部门 审核组长： 成员: 审核过程综述： 公司于本月中旬进行了内部审核。从这次审核可以看出，公司已按照《ISO9001：2008质量管理体系 要求》进行了较为周密的策划，公司组织人员进行了相关知识的培训，制定了《质量手册》和《文件管理控制程序》等20个程序文件。在《质量手册》和《程序文件》中，对结合《标准》及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照《标准》进行了整合和补充，形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。通过对以上各文件的执行，使得质量管理体系的建立得以逐步完善。内部审核中发现体系运行也基本良好，抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改；内审所开出的《不符合项报告》也都进行了得到了纠正。 表单编号： 存在的主要问题： 文件控制需完善。 员工培训再加强。 与顾客沟通的方式和频次都需加强。 让员工养成必须填写记录的习惯。 具体见《不符合报告》 体系运行情况总结： 公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO9001：2008标准要求，较为适宜本公司的实际运行和操作，实际运行也基本有效。 审核组长： 批准： 日期： 日期： 表单编号： 质量管理体系内部审核检查表 要求 审核要点 审核记录 4质量管理体系 4.1 总要求 是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系? 2.质量管理体系所涉及的过程及其顺序 和关系是否被识别、确定和管理? 3.质量管理体系的关键过程所需资源和 信息是否充分,并足以支持过程的有 效运