质量手册8.docVIP

8测量、分析和改进 8.1总则 本公司为证实物流生产的符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，策划并实施了所需的测量、分析和改进过程。这些过程包括了对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。 8.1.1测量、分析和改进活动的方法 a) 通过调查，评价顾客对产品和服务的满意度； b) 通过对物流生产的监视和测量，确保物流生产符合标准规定、满足顾客和法律、法规的要求； 对质量管理体系进行内部审核，验证体系的充分性、适宜性和有效性，对运行情况进行跟踪分析，提出改进建议。 8.1.2公司制定并实施《数据分析控制程序》，必要时运用统计技术；对统计结果进行分析评价，提出改进目标和实施措施。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 a)信息跟踪人员以走访面谈、电话联系等各种有效方式经常与顾客保持沟通，随时了解顾客满意程度；接收顾客抱怨与投诉信息，并向市场管理部反馈。 b)物流拓展部每月以问卷调查等方式征集统计用户满意率，统计顾客投诉率。 8.2.2内部审核 公司制定并实施《内部审核控制程序》，制定计划实施内审，验证质量管理体系的符合性和有效性； 商务技术部负责制定“年度内部审核计划”，根据以往的审核情况，策划审核方案，明确审核的准则、范围、频次和方法； 审核组长负责制定“内部审核实施计划”，实施内审，保存记录； 内审员必须有相应资质，并与被审核工作无直接关系； 受审核部门负责及时纠正审核中发现的问题； 商务技术部负责组织内审员对纠正和预防措施实施情况应进行验证和记录； 内审的结果作为管理评审活动的输入。 8.2.3过程的监视和测量 商务技术部负责主管质量体系过程的监视与测量； 定期组织内审，来评价质量管理体系的有效性和适宜性； 对质量目标的完成情况进行统计、分析，当实际完成情况低于质量目标或存在明确下降趋势时，责任部门应制定纠正或预防措施； 物流拓展部下属部门应经常自我检查本部门所涉及过程的运行及其结果，自查频次为每月1次。 8.2.4产品的监视和测量 公司制定并实施《检验和测量控制程序》，指导产品实现过程中的检验和验证； 仓储部负责原材料、电缆成缆、芯线、对绞、电缆和五类缆成品、光缆及填充绳各工序的出入库检验； 运输部负责废缆回收重量、完整性的检验及各类运输物资程序的自检部分。 应保存检验记录，记录应清晰、准确，并标明负责合格产品出入库及运输物资相关人员的负责人； 不能完全满足要求，需要让步接收或放行时，要经有关授权人员的批准。 8.3不合格品控制 8.3.1公司制定并实施《不合格品控制程序》，识别和控制不合格品，以防止其非预期的使用或交付： 对不合格品依据《仓储标准及检验规程》、《运输标准及检验规程》进行识别，并标识隔离，经授权人员评审；对返工或返修后的不合格品就不合格项重新检验，以证实是否符合要求； 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，相关部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 8.3.2处置不合格品的方法有： 通过“返工”、“返修”消除生产的不合格品； 通过退、换货，消除运输中的不合格品； 经有关授权人员批准，让步使用、放行或接收不合格品，授权人员的批准权限在《不合格品控制程序》中规定； 8.4数据分析 本公司制定并实施《数据分析控制程序》，确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性与有效性，并评价改进的需求。 8.4.1确定收集的数据 公司确定收集的数据包括： a) 顾客投诉率 b) 产品合格率 c) 产品质量不良率 d) 其它需要的数据 公司对收集的数据进行统计分析，了解过程与产品的特性及趋势。 8.4.2数据分析的利用 a) 利用优良数据分析结果，可对体系相关过程的实施提供经验，作为进一步增强顾客满意、提升产品要求的符合性、改进过程的稳定性及保持供方资格的参考资料 b) 利用不良数据分析结果，应对其对应过程和活动进行原因分析，评价纠正或预防措施的必要性。 8.4.3 保持数据统计分析的相关记录。 8.5改进 8.5.1持续改进 本公司使用以下方式来实现质量管理体系的持续改进： 制定质量方针，营造一个激励改进的氛围与环境； 确定质量目标以明确改进的目标； 通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会； 实施纠正和预防措施； 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 8.5.2纠正措施 商务技术部负责制定《纠正/预防措施控制程序》，组织物流相关部门实施并保存记录。程序包括以下内容： 识别和评审不合格； 确定不合格的原因，评价纠正措施的必要性和可行性； 制定并实施纠正措施； 对纠正措施的实施情况进行验证，并形成记录； 评价纠正措施的有效性；对于富有成效的改进做出永久更改，对于效果不明显的，采取进一步的分析和改进。 8.5.3预防措施